Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640093   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160017  21.03.2016  24.03.2016 
1421640448   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
30794536  Aktualizácia programu ASPI za rok 2016  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    11.11.2016  18.11.2016 
1421640057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016  858,53 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004  xxx  22.02.2016  25.02.2016 
1421640185   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  čistenie kanalizáčnej prípojky  160,54 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160034  18.05.2016  25.05.2016 
1421640378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    06.10.2016   
1421640286   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    27.07.2016   
1421640096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia -nastavenie DEKVS LČ 78023   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..  xxx  24.03.2016   
1421640138   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia DEKVS LČ 62 78023   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    21.04.2016   
1421540600   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKV za 12/2015  97,50 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  13.01.2016   
1421640515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za plyn 12/2016  2,74 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    28.12.2016   
1421640132   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k fakúre za 3/2016  99,06 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.04.2016   
1421640139   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016  0,30 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    21.04.2016   
1421540596   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb obdobie 01.12.-31.12.2015  366,35 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  12.01.2016  20.01.2016 
1421640497   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    19.12.2016  22.12.2016 
1421640346   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     12.09.2016  19.09.2016 
1421640348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
30794536  dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016  692,32 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.09.2016  19.09.2016 
1421640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.09.2016  16.09.2016 
1421640274   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 06/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     18.07.2016  22.07.2016 
1421640315   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 07/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    16.08.2016  23.08.2016 
1421640213   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.05.-31.05.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.06.2016  17.06.2016 
1421640505   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    20.12.2016  23.12.2016 
1421640178   TERMMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.05.2016  25.05.2016 
1421540593   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka UK 12/2015   1 242,47 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2005  xxx  14.01.2016  20.01.2016 
1421640405   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla 01.09-30.09.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    18.10.2016  25.10.2016 
1421640188   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
  OV160027  24.05.2016  02.06.2016 
1421640133   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dopropis za skutočné náklady za rok 2015 za CPS MI  1 081,22 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    18.04.2016   
1421640044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 1/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016 
1421640434   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back uo 10/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640125   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 03/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016 
1421640164   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 04/2016  398,45 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640210   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 05/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2016  17.06.2016 
1421640257   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 06/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016 
1421640306   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 07/2016  398,45 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640342   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640389   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640487   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2016  10.06.2016 
1421640195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640263   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2016  820,11 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.07.2016  15.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť