Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640901   JUDr. Richard Gibarti
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
37938916  trovy exekúcie  41,75 
vrátane DPH
Ex207/2011    22.12.2016  28.12.2016 
1371640836   JUDr. Richard Gibarti
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
00037938  trovy exekúcie  46,19 
vrátane DPH
EX182/11    08.12.2016  16.12.2016 
1371640536   Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr.
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
35547430  trovy exekúcie   39,83 
vrátane DPH
EX1469/14R-26    28.07.2016  04.08.2016 
1371640598   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  47,38 
vrátane DPH
EX1371/2007    30.08.2016  13.09.2016 
1371640755   Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr.
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
35547430  trovy exekúcie  43,84 
vrátane DPH
EX1039/10-31    27.10.2016  09.11.2016 
1371640215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 3/2016  532,- 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    24.03.2016  04.04.2016 
1371640165   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00047079  nákup SL 2/2016  304,00 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    07.03.2016  17.03.2016 
1371640075   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 1/2016  208,73 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    26.01.2016  03.02.2016 
1371640074   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00047079  nákup SL 1/2016  106,26 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    26.01.2016  03.02.2016 
1371640219   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2145,78 
vrátane DPH
27/2016/PO    29.03.2016  13.04.2016 
1371640211   SERVIS CAR s.r.o.
Sedliackeho povstania 8/3949/ Prešov
45726086  servisné práce - služobné motorové vozidlo  65,59 
vrátane DPH
20/2016/PO    29.03.2016  04.04.2016 
1371640823   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  101,- 
vrátane DPH
  134/2016/PO  28.11.2016  16.12.2016 
1371640849   GREEN Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  mobilná skartácia  1,20 
vrátane DPH
  137/2016/PO  07.12.2016  16.12.2016 
1371640841   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  109,72 
vrátane DPH
  144/2016/PO  09.12.2016  16.12.2016 
1371640821   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  363,36 
vrátane DPH
  116/2016/PO  28.11.2016  16.12.2016 
1371640822   WEAVER s.r.o.
Bardejovská 28, 08006 Ľubotice
44781741  prenájom stavebnej mechanizácie  78,- 
vrátane DPH
  139/2016/PO  28.11.2016  06.12.2016 
1371640870   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 07.11.-08.11.2016  293,89 
vrátane DPH
  133/2016/PO  13.12.2016  19.12.2016 
1371640871   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 02.11.-04.11.2016  440,84 
vrátane DPH
  130/2016/PO  13.12.2016  19.12.2016 
1371640807   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  278,16 
vrátane DPH
  115/2016/PO  16.11.2016  14.12.2016 
1371640826   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov  98,82 
vrátane DPH
  128/2016/Po  02.12.2016  14.12.2016 
1371640884   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  oprava a údržba ústredného kúrenia  173,52 
vrátane DPH
  141/2016/PO  16.12.2016  21.12.2016 
1371640906   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 1, 080 01 Prešov
44404263  nákup - spotrebný tovar  199,65 
vrátane DPH
  154/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640905   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  nákup spotrebný tovar  330,19 
vrátane DPH
  153/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640903   PREDOM Milan Molnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  nákup - zámok dverový  40,- 
vrátane DPH
  152/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640904   HAUS Seman s.r.o.
Levočská 20, 080 01 Prešov
36477630  nákup materiálu  95,86 
vrátane DPH
  155/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640909   JASAn TRADE II.spol.s.r.o.
Budovateľská 2, 080 01 Prešov
44554681  parkovací kredit  50,00 
bez DPH
  148/2016/PO  23.12.2016  29.12.2016 
1371640910   PREDOM Milan Molnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  výroba kľúčov  32,64 
vrátane DPH
  151/2016/PO  23.12.2016  29.12.2016 
1371640940   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
00045960  údržba služobného motorového vozidla  113,89 
vrátane DPH
  150/2016PO  28.12.2016  29.12.2016 
1371640938   MP Kanal service s.r.o.
Mojmírova 7, 08001 Prešov
45965838  monitorovanie a čistenie kanalizácie  198,36 
vrátane DPH
  157/2016/PO  28.12.2016  29.12.2016 
1371640939   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  servisná prehliadka kotolne  240,- 
vrátane DPH
  156/2016/PO  28.12.2016  29.12.2016 
1371640899   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  106,80 
vrátane DPH
  149/2016/PO  29.12.2016  30.12.2016 
1371640900   GALARMTECH s.r.o.
Pod šiancom 4, 040 01 Košice
31727590  montáž EZS  5149,99 
vrátane DPH
  138/2016/Po  29.12.2016  30.12.2016 
1371640941   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  spotrebný materiál  114,80 
vrátane DPH
  158/2016  30.12.2016  30.12.2016 
1371640830   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup vlajok  28,80 
vrátane DPH
  131/2016/PO  05.12.2016  13.12.2016 
1371640791   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu - oprava kopír.strojov, tlačiarní  624,96 
vrátane DPH
  78/2016/Po, 109/2016/PO  14.11.2016  06.12.2016 
1371640804   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  21,60 
vrátane DPH
  121/2016/PO  16.11.2016  28.11.2016 
1371640801   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  21,60 
vrátane DPH
  119/2016/PO  16.11.2016  28.11.2016 
1371640800   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  21,60 
vrátane DPH
  120/2016/PO  16.11.2016  28.11.2016 
1371640809   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
00014431  zhotovenie pečiatok  15,- 
vrátane DPH
  142/2016/PO  21.11.2016  28.11.2016 
1371640803   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  21,60 
vrátane DPH
  118/2016/PO  16.11.2016  28.11.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť