Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640375   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod., stoč., zráž.04-07/16  160,26 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody č.67/2016/15P    14.07.2016  27.07.2016 
1441640372   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovanet07/16  899,00 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    13.07.2016  21.07.2016 
1441640318   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536  orange 06-07/2016  627,88 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/laMISS/2014z 5.3.14    20.06.201607.07.2016   
1441640310   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovanet 06/16  785,48 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    13.06.2016  21.06.2016 
1441640308   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,03-06/16 SNV O 53  259,13 
vrátane DPH
zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody     13.06.2016  21.06.2016 
1441640307   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S  693,77 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    13.06.2016  21.06.2016 
1441640274   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery HP  1 667,04 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    23.05.2016  14.06.2016 
1441640275   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery iné ako HP  1.398,16 
vrátane DPH
tonery iné ako HP    23.05.2016  14.06.2016 
1441640201   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery iné ako HP  564,4 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.04.2016  14.06.2016 
1441640216   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
30794536  tonery HP  1094,28 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    27.04.2016  14.06.2016 
1441640265   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
30794536  orange 05-06/2016  659,76 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    19.05.2016  09.06.2016 
1441640277   Podratranská vod. prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod., stoč., 04-05/16Gelnica  809,99 
vrátane DPH
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    30.05.2016  09.06.2016 
1441640261   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovanet 05/16  825,31 
vrátane DPH
zml. o reg a SD č.503831    16.05.2016  19.05.2016 
1441640252   OTIS Výťahy s.r.o
Rožňavská 2, 830 00 BA
30794536  Servis výťahov od 04-06/16  93,54 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428    10.05.2016  13.05.2016 
1441640239   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  Slovak telekom 04/16 hovory  201,43 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.05.2016  13.05.2016 
1441640245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  Slovak Telekom 04/16 Hovory  117,66 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    10.05.2016  13.05.2016 
1441640233   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  výťah-ser.služ.04/16  30,79 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    05.05.2016  10.05.2016 
1441640227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,03-04/16  647,69 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P    03.05.2016  05.05.2016 
1441640208   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
30794536  príprava výťahu na OÚS  182,88 
vrátane DPH
zmluva o dielo 735/2002    25.04.2016  03.05.2016 
1441640200   Podratranská vod. prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod. stoč.,zráž.01-04/16  133,85 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P    19.04.2016  28.04.2016 
1441640209   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
30794536  výťah OÚS,Odborárov 53, SNV  477,60 
vrátane DPH
zmluva o dielo 735/2002    25.04.2016  28.04.2016 
1441640187   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovanet, a.s.  809,38 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    13.04.2016  18.04.2016 
1441640171   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory& 03/2016  169,6 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    07.04.2016  12.04.2016 
1441640170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory 03/2016  122,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    07.04.2016  12.04.2016 
1441640148   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska8, 812 67 BA
30794536  Orange 3-04/2016  659,3 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.03.2016  07.04.2016 
1441640141   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  Slovanet internet 03/2016  771,54 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    14.03.2016  17.03.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016 
1441640032   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
30794536  tonery iné ako HP  1520,18 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    26.01.2016  11.03.2016 
1441640100   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad
30794536  oprava výťahu   1321,81 
vrátane DPH
  obj.č. 1441640014  29.02.2016  11.03.2016 
1441640112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory 02/16  169,44 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    07.03.2016  11.03.2016 
1441640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory 01/2016  120,90 
vrátane DPH
zmluva č.1149643003    09.02.2016  11.02.2016 
1441640059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory-01/2016  169,44 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003    05.02.2016  11.02.2016 
1441640052   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.stočné.zráž.  657,18 
vrátane DPH
zmluva č.67/216/15P    3.2.2016  09.02.2016 
1441640033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.stoč.zráž.  182,14 
vrátane DPH
Zml. o dod.pit.vody 66/23815P    26.1.2016  03.02.2016 
1441640031   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Orange  625,75 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.1.2016  03.02.2016 
1441640018   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
30794536  Slovanet internet 01/2016  44,59 
vrátane DPH
zml. o reg.a SD č. 503831    12.01.2016  13.01.2016 
1441640017   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
30794536  Slovanet Internet 12/2015  631,34 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    12.01.2016  13.01.2016 
1441640202   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
307945536  tonery iné ako HP  809,4 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.4.2016  30.05.2016 
1441640522   Wares Abdul, Mudr.
Kluknava 190 053 51
31262716  úhrada zdrav. výk.  90,61 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    17.10.2016  26.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť