Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
360/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné   703,48 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.09.2016  12.10.2016  4.11.2016 
106/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  84,89 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    23.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
108/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyučtovanie  355,72 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.03.2016  11.04.2016  15.5.2016 
318/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné 19.07.2016 - 23.08.2016  308,05 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.08.2016  06.09.2016  6.10.2016 
109/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné doučtovanie  167,08 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    31.03.2016  11.04.2016  15.5.2016 
115/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné vyučtovanie   120,36 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    01.04.2016  13.04.2016  15.5.2016 
27/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodne a stočné vyučtovnie  262,44 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    28.01.2016  08.02.2016  12.3.2016 
271/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 28.06.2016 -18.07 2016  182,30 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    25.07.2016  03.08.2016  6.9.2016 
445/2016   VVS as Košice
Košice
30794536  vodné a stočné za obdobie 20.10.2016-23.11.2016  267,67 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    28.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
181/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za obdobie 21.04.2016 - 17.05.2016  254,90 
vrátane DPH
80-000938115PO2015    23.05.2016  27.05.2016  17.6.2016 
66/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za obdobie 22.01-16.02.2016  217,74 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    22.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
37/2016   Laromix sro Trebišov
Trebišov
46214941  vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť  288,50 
vrátane DPH
  06/2016  02.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
55/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volanie a hovory pre ÚP TV za 01/2016  802,31 
vrátane DPH
10002924    10.02.2016  17.02.2016  12.3.2016 
164/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPM za 04/2016  5638,56 
vrátane DPH
46    09.05.2016  25.05.2016  17.6.2016 
409/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN oblasť 46  5638,56 
vrátane DPH
46    09.11.2016  16.11.2016  5.12.2016 
51/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN pre ÚP TV za 01/2016  5638,56 
vrátane DPH
    10.02.2016  17.02.2016  12.3.2016 
253/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  vpn za 06/2016  5638,56 
vrátane DPH
46    11.07.2016  23.07.2016  3.8.2016 
141/2016   Ing.Martin Vagaský Humenné
Humenné
37355716  vykonaná analýza odberov EE  132 
vrátane DPH
1451640024    25.04.2016  28.04.2016  15.5.2016 
492/2016   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce  184,80 
bez DPH
  84/2016  29.12.2016  09.01.2017  3.2.2017 
493/2016   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce podľa prac. listu  184,80 
vrátane DPH
  88/2016  29.12.2016  09.01.2017  3.2.2017 
155/2016   Marián Chomišák Trebišov
Trebišov
37536940  vykonanie odborných opráv elektroinštalácií  30 
vrátane DPH
  1451440018  04.05.2016  11.05.2016  17.6.2016 
72/2016   MUDr.Mária Tutterová Trebišov
Trebišov
44133570  výkony pre účely soc. pomoci 01.07.-31.12.2015  118,49 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
483/2016   Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov
Trebišov
14337037  výmena akumulátorov v EZS na DP KCH,ČNT,   139,92 
vrátane DPH
  1451640073  19.12.2016  28.12.2016  10.1.2017 
315/2016   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  výmena hom. klbu na Škoda Fábia TV - 067AT   274,62 
vrátane DPH
  62/2016  25.08.2016  21.09.2016  6.10.2016 
417/2016   Ing, Sokologorský Ivan Michalovce
Michalovce
10719857  vypracovanie projektovaj dokumentácia na Projekt rekonštrukcia časti ležatých rozvodovv budove ÚP Trebišov ul. M.R. Štefánika 73/23 Trebišov  1440 
vrátane DPH
  1451640071  10.11.2016  22.11.2016  5.12.2016 
220/2016   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  vystavenie lek. nálezov   97,58 
vrátane DPH
447/2008    08.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
148/2016   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  vystavenie lek. výkazu  41,82 
vrátane DPH
447/2008    20.04.2016  04.05.2016  17.6.2016 
129/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyučtovanie   700,45 
vrátane DPH
4109/2013_1    08.04.2016  27.04.2016  15.5.2016 
009/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 
bez DPH
    11.01.2016    10.2.2016 
008/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 
bez DPH
    11.01,2016    10.2.2016 
488/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016  -172,26 
vrátane DPH
4109/2013_1    23.12.2016    10.1.2017 
124/2016   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyučtovanie - fakturácia plynu za rok 2015  36,19 
vrátane DPH
88    06.04.2016  13.04.2016  15.5.2016 
97/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyučtovanie 01.01.2015 - 31.10.2015  -680,86 
vrátane DPH
    14.03.2016    9.4.2016 
142/2016   VVS as Košice
Košice
36570460  vyučtovanie 23.03.2016-20.04.2016  225,73 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    25.04.2016  04.05.2016  17.6.2016 
373/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky energií  622,69 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.10.2016  25.10.2016  4.11.2016 
337/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyučtovanie poš. služieb za 08/2016  2433,15 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    12.09.2016  19.09.2016  6.10.2016 
382/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštových služieb za 09/2016  3596,05 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    12.10.2016  19.10.2016  4.11.2016 
477/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštových služieb za 11/2016  3374,80 
bez DPH
37/2004/RPC MI    13.12.2016  19.12.2016  10.1.2017 
489/2016   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  809,87 
vrátane DPH
    23.12.2016  29.12.2016  10.1.2017 
218/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 05/2016  636,13 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.06.2016  20.06.2016  6.7.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť