Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740500   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017  84,34 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.12.2017   
1421740481   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017  100,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017   
1421740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017   68,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    20.11.2013   
1421740446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k faktúre 9001059846  103,78 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.11.2017   
1421740445   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    15.11.2017   
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017   
1421740383   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  dobropis k faktúre č. 1708406  37,92 EUR 
vrátane DPH
  OV170049  10.10.2017   
1421740399   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017   83,16 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    16.10.2017   
1421740356   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 08/2017  71,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017   
1421740357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 07/2017  100,46 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017   
1421740290   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    21.07.2017   
1421740283   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKV 06/2017  112,36 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    17.07.2017   
1421740237   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS za 05/2017  119,20 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    15.06.2017   
1421740238   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    19.06.2017   
1421740193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183  79,14 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.05.2017   
1421740145   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180  92,50 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    18.04.2017   
1421740097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199   96,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    16.03.2017   
1421740058   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla - dobropis  7 068,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017   
1421740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre č. 9000988365  109,38 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.02.2017   
1421640520   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.01.2017   
1421640519   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia vyúčtovacia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj    03.01.2017   
1421640528   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.01.2017  17.03.2015 
1421740447   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.11.2017  27.11.2015 
1421640517   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.12.-19.01.2017  317,81 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    29.12.2016  10.01.2017 
1421640516   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016  35,88 EUr 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    29.12.2016  10.01.2017 
1421740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01/2017  1 309,17 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2017  13.01.2017 
1421740002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017 
14217400001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017 
1421640537   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.01.2017  13.01.2017 
1421640535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/2016  210,83 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2017  13.01.2017 
1421640534   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  105,82 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2017  13.01.2017 
1421640533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016  1 040,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.01.2017  13.01.2017 
1421640532   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H. 66, V. Kapušany obdobie 01.10.-31.12.2016  26,15 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    09.01.2017  13.01.2017 
1421640530   JASMED s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce
44869223  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    09.01.2017  13.01.2017 
1421640529   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016  11,55 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    05.01.2017  13.01.2017 
1421640524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
00000824  PHL obdobie 16.12.-31.12.2016  670,91 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017 
1421640523   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.11.-21.12.2016, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-23.12.2016  253,38 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2017  13.01.2017 
1421640522   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016  136,79 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    03.01.2017  13.01.2017 
1421740004   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Jaroslav. Hrabuša 3Er/353/2015-15  67,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 121/2015    10.01.2017  17.01.2017 
1421640540   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    11.01.2017  17.01.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť