Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1101740103   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu  809,65 
vrátane DPH
368/OI/2016    13.2.2017  23.02.2017 
1101740101   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 1/2017  50,15 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie odvozu zásielok zbernou jazdou    13.2.2017  23.02.2017 
1101740084   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 1/2017  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.2.2017  23.02.2017 
1101740083   Final-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Kodovanie- diagnostika kľúča- Suzuki Ignis NM589BK  15 
vrátane DPH
  1101740008  3.2.2017  23.02.2017 
1101740082   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/17-Hv.40  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    3.2.2017  23.02.2017 
1101740081   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2017-Stará Turá  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    3.2.2017  23.02.2017 
1101740078   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena ventilu vo vodovodnej šachte-Myjava  318 
vrátane DPH
8588/2016  1101740006  1.2.2017  23.02.2017 
1101740076   MUDr. Mitanová Denisa,MITAMED, s.r.o.
Mýtna 146/5, 91601 Stará Turá
44418311  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Výkaz k úhrade    26.1.2017  23.02.2017 
1101740073   Hajtman Dušan-DUAL
913 03 Drietoma č.405
41133803  Výmena solenoidového ventilu v kotolni ÚPSVR St.Turá  140 
bez DPH
  1101640105  25.1.2017  23.02.2017 
1101740099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 1/2017  2,85 
bez DPH
Źiadosť o poskynutie služby PP na účet    10.2.2017  21.02.2017 
1101740092   Tilia v.o.s
Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34115668  Kreslo AN TENESSE - 9 ks  509,40 
vrátane DPH
  1101740007  9.2.2017  21.02.2017 
1101740108   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo za 1/2017  3 976,51 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    14.2.2017  20.02.2017 
1101740068   MUDr. Skalická Vladimíra
ZS Vrbovce, 906 06
31203124  Zdravotné výkony 2016  13,94 
bez DPH
Výkaz k úhrade    24.01.2017  20.02.2017 
1101740091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel.poplatky 1/2017  42,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb    6.2.2017  16.02.2017 
1101740090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel.poplatky 1/17  106,51 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb    6.2.2017  16.02.2017 
1101740074   Dušan Hajtman-DUAL
913 03 Drietoma č.d. 405
41133803  Úradná skúška na tlakovej nádobe v kotolni St. Turá  168,- 
bez DPH
  1101640097  25.01.2017  16.02.2017 
1101740066   SERIAMED s.r.o.
Podhorská 5109/92, 921 01 Banka
47444657  Zdravotné výkony 2016  48,79 
bez DPH
Výkaz k úhrade    20.01.2017  16.02.2017 
1101740100   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2017  1043,80 
vrátane DPH
4091/2013_1    10.2.2017  14.02.2017 
1101740100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2017  1043,80 
vrátane DPH
4091/2013_1    10.02.2017  14.02.2017 
1101740089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2017  755,94 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2017  10.02.2017 
1101740087   EVROFIN Int. spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2017  144,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj...    06.02.2017  10.02.2017 
1101740086   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2017  144,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj...    06.02.2017  10.02.2017 
1101740079   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov 1/2017  35,34 
vrátane DPH
N9450    03.02.2017  10.02.2017 
1101740065   MUDr. Láncoš Karol
913 21 Trenčianska Turná 1427
46707123  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Výkaz k úhrade    17.01.2017  10.02.2017 
1101740077   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  Vodné, stočné 13.12.-31.12.2016  221,57 
vrátane DPH
PZ00196739_001    01.02.2017  08.02.2017 
1101740064   OPTIMUS MED, s.r.o.
Cintorínska 25, 911 01 Trenčín
47318121  Zdravotné výkony 2016  6,97 
bez DPH
Výkaz k úhrade    17.01.2017  08.02.2017 
1101740059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  83,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740058   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  19,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740057   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  180,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovaj siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  178,88 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  859,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/2016  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/16  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740051   JATROS, s.r.o.
Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava
36674851  Zdravotné výkony 2016  48,79 
bez DPH
Výkaz k úhrade    16.01.2017  08.02.2017 
1101740049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1-31.12.2016  2210,63 
vrátane DPH
160/OVS/2015    16.01.2017  08.02.2017 
1101740044   NOVAPHARM, s.r.o.
Eisteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  Zdravotné výkony 2016  20,91 
bez DPH
Výkaz k úhrade    12.01.2017  03.02.2017 
1101740040   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky 4.1.-3.2.2017  422,06 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    11.01.2017  03.02.2017 
1101740030   SALUBER SK s.r.o.
Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36350524  Zdravotné výkony 2016  20,91 
bez DPH
    10.01.2017  03.02.2017 
1101740028   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce 12/2016- Nové Mesto nad Váhom  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    09.01.2017  03.02.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť