Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1101740343   Bytový podnik Myjava, spol. s.r.o.
8. apríla 372/1, Myjava 90701
31445918  Teplo Myjava 7/17  880,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    7.8.2017  11.08.2017 
1101740306   Bytový podnik Myjava, spol. s.r.o.
8. apríla 372/1, Myjava 90701
31445918  Teplo Myjava 6/17  880,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    10.7.2017  17.07.2017 
1101740312   Obec Pobedim
Pobedim 435, 91623
00031910  Prenájom a obč. na prac. poradu  960,00 
vrátane DPH
  1101740043 z 19.5.2017  11.7.2017  14.07.2017 
1101740274   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo 5/2017  961,78 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    12.06.2017  16.06.2017 
1101740001   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 11.11.-9.12.2016  972,62 
vrátane DPH
PZ00196739_001    02.01.2017  10.01.2017 
1101740100   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2017  1043,80 
vrátane DPH
4091/2013_1    10.2.2017  14.02.2017 
1101740100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2017  1043,80 
vrátane DPH
4091/2013_1    10.02.2017  14.02.2017 
1101740341   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101
35743565  Elektrina ST, MY 8/17  1044,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 4091/2013 zo 14.10.2013    2.8.2017  11.08.2017 
1101740292   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101
35743565  Elektrina ST, MY 7/17  1044,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 4091/2013 zo 14.10.2013    4.7.2017  12.07.2017 
1101740009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2017  1178,88 
vrátane DPH
4091/2013_1    03.01.2017  11.01.2017 
1101740049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1-31.12.2016  2210,63 
vrátane DPH
160/OVS/2015    16.01.2017  08.02.2017 
1101740195   Bytový podnik Myjava spol. s r. o.
8. apríla 372/2, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 3/17  2343,23 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    11. 04. 2017  20. 04. 2017 
1101740363   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/ A, 821 04 Bratislava, Slovenska republika
35810734  Oprava kopírok a tlačiarne  2358,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 368/OI/2016  1101740044  14.08.2017  30.08.2017 
1101740132   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 1.1.-9.2.2017  2547,29 
vrátane DPH
PZ00196739_001    9.3.2017  05.04.2017 
1101740432   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 9/2017  2943,71 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11    11.10.2017  03.11.2017 
1101740347   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
47258314  Tel. poplatky 7/17  2943,71 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí tel. sl.    09.08.2017  30.08.2017 
1101740317   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava 84104
47258314  Tel. poplatky 6/17  2943,71 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. te. sl. z 21.1.11    12.7.2017  03.08.2017 
1101740270   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 5/2017  2943,71 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl...    12.6.2017  04.07.2017 
1101740191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 3/17  2943,71 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. telekom sl. z 21.1.2011    11. 04. 2017  05. 05. 2017 
1101740136   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 2/2017  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a byužití dátovej siete SWAN    13.03.2017  05.04.2017 
1101740052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 12/16  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    16.01.2017  08.02.2017 
1101740045   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo 12/2016  3229,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    12.01.2017  20.01.2017 
1101740369   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 7/17  4080,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016    17.08.2017  30.08.2017 
1101740334   STRABAG, s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava 81785
36361127  Komplexná správa obj. za 6/2017  4080,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016, Mesačná správa 6/17    19.7.2017  25.07.2017 
1101740279   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 5/2017  4080,25 
vrátane DPH
8588/2016    14.6.2017  28.06.2017 
1101740210   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/17  4080,25 
vrátane DPH
8588/2016    26. 04. 2017  28. 04. 2017 
1101740072   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 12/2016  4080,25 
vrátane DPH
8588/2016    25.01.2017  30.01.2017 
1101740308   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava 81272
00151866  Vyúčt. prev. nákl. Hv. 40 za r. 2016  -2374,08 
vrátane DPH
Dohoda o podieľaní sa na nákladoch z 1.1.2008, (Dodatok č. 4 z 15.7.2011)    10.7.2017  18.07.2017 
1101740115   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 90701 Myjava
31445918  Teplo za rok 2016-dobropis  -2097,35 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla    28.2.2017  08.03.2017 
1101740043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1.11.-31.12.2016 - dobropis  -606,26 
vrátane DPH
4091/2013_1    12.01.2017   
1101740018   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné 1.10.-31.12.2016-dobropis  -196,85 
vrátane DPH
072/LO/05    05.01.2017  17.01.2017 
1101740008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis - elektrina od 1.1.-31.10.2016  -47,05 
vrátane DPH
4091/2013_1    03.01.2017   
1101740311   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava 83106
35915749  Vyúčt. vodné, stočné za 4-6/17  -39,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 13.5.2005    11.7.2017  17.07.2017 
1101740282   Slovenská pošta, a.s.
Patrizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - NM 5/17  -38,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb...    15.06.2017  28.06.2017 
1101740203   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKUS NM 3/17  -38,58 
bez DPH
Zmluva o poskyt. sl. z 04. 02. 2013    18. 04. 2017  27. 04. 2017 
1101740047   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS NM-12/2016-dobropis  -38,36 
bez DPH
záručného a pozáručného servisu ...    12.01.2017   
1101740487   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za 10/2017-NMnV-Dobropis  -37,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb...    15.11.2017  28.11.2017 
1101740437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS 9/2017  -37,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013    13.10.2017  26.10.2017 
1101740421   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné- vyúčtovanie za 7-9/2017  -37,64 
vrátane DPH
072/LO/05 z 13.5.2005    09.10.2017  16.10.2017 
1101740143   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS 2/2017-NMnV  -37,26 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb...    14.03.2017  27.03.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť