Faktúry 2017 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1311740123   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
00000000  umytie a vyčistenie inter.  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 15/2017  13.3.2017  17.03.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1311740254   Šafárová Katrína MUDr.
Poštová 11, Tornaľa
50193112  010317-310517  6,97 
vrátane DPH
447/2008    07.6.2017  16.06.2017 
1311740140   Šafárová Katarína MUDr.
Poštová 11, Tornaľa
50193112  011216-280217  6,97 
vrátane DPH
447/2008    24.3.2017  03.04.2017 
1311640360   Šafárová Katrína MUDr.
Poštová 11, Tornaľa
50193112  0616-0816  13,94 
vrátane DPH
447/2008    28.9.2016  13.10.2016 
1311740413   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťa
48283606  01072017-30092017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    06.10.2017  12.10.2017 
1311740331   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťa
48283606  01042017-30062017  62,73 
vrátane DPH
447/2008    09.8.2017  16.08.2017 
1311740200   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťq
48283606  011017-310317  48,79 
vrátane DPH
447/2008    09.5.2017  15.05.2017 
1311740041   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťq
48283606  011016-311216  83,64 
vrátane DPH
447/2008    23.1.2017  02.02.2017 
1311640397   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťq
48283606  010716-300916  55,76 
vrátane DPH
447/2008    17.10.2016  21.10.2016 
1311640304   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťa
48283606  010316-300616  90,61 
vrátane DPH
447/2008    10.8.2016  12.08.2016 
1311740041   LE-MED s.r.o.
Klokočova 736, Hnúšťq
48283606  011016-311216  83,64 
vrátane DPH
447/2008    23.1.2017  02.02.2017 
1311640366   LIVONEC SK, s.r.o.
Švermova 63A, Ban.Bystrica
48121347  revízia FVZ  475,20 
vrátane DPH
  Lc 48/2016  03.10.2016  13.10.2016 
1311740420   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  01062017-31082017  55,76 
vrátane DPH
447/2008    09.10.2017  12.10.2017 
1311740304   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  01032017-31042017  41,82 
vrátane DPH
447/2008    12.7.2017  17.07.2017 
1311740142   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  011116-280217  62,73 
vrátane DPH
447/2008    03.4.2017  07.04.2017 
1311740018   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  010616-311016  139,40 
vrátane DPH
447/2008    12.1.2017  20.01.2017 
1311640281   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  01122015-29022016  55,76 
vrátane DPH
447/2008    26.7.2016  05.08.2016 
1311640280   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  010316-30062016  83,64 
vrátane DPH
447/2008    26.7.2016  05.08.2016 
1311740018   Selek s.r.o.
Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa
47690569  010616-311016  139,40 
vrátane DPH
447/2008    12.1.2017  20.01.2017 
1311740402   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota
47599138  zdravotné výkony 010617-310817  41,82 
vrátane DPH
447/2008    28.9.2017  06.10.2014 
1311740258   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota
47599138  zdravotné výkony 010317-310517  27,88 
vrátane DPH
447/2008    12.6.2017  16.06.2017 
1311740133   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota
47599138  zdravotné výkony 011216-280217  48,79 
vrátane DPH
447/2008    16.3.2017  17.03.2017 
1311640353   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota
47599138  zdravotné výkony 010616-310816  27,88 
vrátane DPH
447/2008    23.9.2016  29.09.2016 
1311640272   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota
47599138  zdravotné výkony 010316-310516  69,70 
vrátane DPH
447/2008    26.7.2016  05.08.2016 
1311640090   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota
47599138  011215-290215  27,88 
vrátane DPH
447/2008    14.3.2016  17.03.2016 
1311540435   HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131
Dobšinského 1093/34,R.Sobota
47599138  010915-301115  69,70 
vrátane DPH
447/2008    21.12.2015  28.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť