Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
118/2017   PrimSta DS sro Trebišov
Trebišov
36605778  zdravotné výkoný za 01-12/2016  299,71 
vrátane DPH
447/2008    10.03.2017  17.03.2017 
79/2017   Vojtech Bodzáš Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
44495943    299,05 
vrátane DPH
14/2017    20.02.2017  27.02.2017 
308/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2017  303,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.08.2017  17.08.2017 
93/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 02/2017  308,78 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    06.03.2017  10.03.2017 
131/2017   SASDARS oz. Nitra
Nitra
42203091  odborná obhliadka nadstavby oprava strechy  312,20 
vrátane DPH
  1451740016  22.03.2017  29.03.2017 
423/2017   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
45960470  Oprava disku Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík   318 
vrátane DPH
  89/2017  13.11.2017  21.11.2017 
165/2017   Slovakia Team sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička Indesit SIAA 12  325 
vrátane DPH
  1451740034  19.04.2017  26.04.2017 
469/2017   BFC sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávke energií 11/2017  338,47 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017 
324/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   341,59 
vrátane DPH
5611862400    23.08.2017  30.08.2017 
346/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  343,11 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.09.2017  26.09.2017 
495/2017   Ing. Juraj Danko Trebišov
Trebišov
41504925  spracovanie rozpočtu na opravu striech v Trebišove a DP KCH  350 
vrátane DPH
  100/2017  21.12.2017  27.12.2017 
217/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ mot. vozidiel   350,57 
vrátane DPH
5611862400    19.05.2017  30.05.2017 
04/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávané služby za 01/2017  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.01.2017  13.01.2017 
273/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 06/2017  378,55 
vrátane DPH
4109/2013_1    12.07.2017  27.07.2017 
494/2017   Ing. Juraj Danko Trebišov
Trebišov
41504925  spracovanie PD , statický posudok priestorov   380 
vrátane DPH
  75/2017  20.12.2017  27.12.2017 
171/2017   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ mot. vozidiel  380,19 
vrátane DPH
5611862400    24.04.2017  27.04.2017 
54/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2017  380,78 
vrátane DPH
4109/2016_1    09.02.2017  14.02.2017 
316/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis - oprava tlačiarní  381,17 
vrátane DPH
  56,57/2017  14.08.2017  23.08.2017 
128/2017   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  sada filcov - pravidelná priehliadka  391,44 
vrátane DPH
  24/2017  22.03.2017  29.03.2017 
295/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017 
260/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017 
226/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.06.2017  07.06.2017 
188/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 05/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.05.2017  11.05.2017 
142/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávku energií za 04/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.04.2017  10.04.2017 
103/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 03/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.03.2017  15.03.2017 
497/2017   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov  395,58 
vrátane DPH
5611862400    18.12.2017  27.12.2017 
422/2017   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
45960470  Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík Materiál na zákazku - PNEU BARUM POLARIS3 4ks   403,20 
vrátane DPH
  88/2017  10.11.2017  21.11.2017 
351/2017   DATALAN a.s Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  406,01 
vrátane DPH
  66,67/2017  18.09.2017  22.09.2017 
285/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osob. mot. vozidla TV-445BF  408,26 
vrátane DPH
  61/2017  27.07.2017  09.08.2017 
212/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT  417,68 
vrátane DPH
  44/2016  15.05.2017  26.05.2017 
244/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  432 
vrátane DPH
  29,47/2017  14.06.2017  21.06.2017 
450/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  nové pneumatiky 4 ks. prezutie a uskladnenie TV-780AM  451,20 
vrátane DPH
  98/2017  30.11.2017  06.12.2017 
397/2017   SLOVNAUF as Bratislava
Bratislava
03122832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel   454,12 
vrátane DPH
5611862400    20.10.2017  30.10.2017 
252/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel ÚP TV za 05/2017  478,87 
vrátane DPH
5611862400    15.06.2017  29.06.2017 
201/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2017  483,44 
vrátane DPH
4109/2013_1    11.05.2017  25.05.2017 
234/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
36743565  vyúčtovanie spotreby za 05/2017  488,85 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.06.2017  21.06.2017 
235/2017   Stavoservis sro Plechotice
Plechotice
31682987  oprava von. a vnút. omietok v budove MRS TV  495,96 
vrátane DPH
  1451710045  12.06.2017  14.06.2017 
431/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   501,85 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017 
230/2017   Green Ware Recycling sro N. Baňa
Nová Baňa
45539197  bezpečnostná nádoba 9 ks na skartáciu  502,20 
vrátane DPH
  1451740027  05.06.2017  12.06.2017 
211/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis copy  505 
vrátane DPH
  25,28/2017  15.05.2017  20.05.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť