Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492/2017 | Stanislav Andreji TOPTLAĆ Trebišov Trebišov |
46856048 | pečiatka COLOP Mini dater 90 ks | 508,50 vrátane DPH |
1451740107 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 262/2017 | A.Mentová NOVOGAS Kr.CHlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava plynových zariadení v DP Kr.Chlmec | 509,28 vrátane DPH |
51/2017 | 04.07.2017 | 13.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 26/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania za 12/2016 | 521,10 vrátane DPH |
1002924 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 390/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017 | 529,16 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 445/2017 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut. | 553,57 vrátane DPH |
5611862400 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 172/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava mot. vozidla Škoda Octávia | 572,04 vrátane DPH |
37/2017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 154/2017 | Magna Energia as Pieštany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 03/2017 | 573,33 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 498/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za vodné a stočné k 19.12.2017 | 586,37 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 73/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01/2017 | 617,61 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 38/2017 | SLOVNAFT a.s. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do služ. mot. vozidiel | 626,21 vrátane DPH |
5611862400 | 20.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 317/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Citroen TV-280BN | 640,34 vrátane DPH |
65/2017 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 09/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do služ. mot. vozidiel | 642,18 vrátane DPH |
425611862400 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 08/2017 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 19.09.2016 - 22.12.2016 | 650,72 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 499/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | poplatok za mobilné služby operátora k 25.12.2017 | 675,89 bez DPH |
420248786212 | 29.12.2017 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 112/2017 | Datalan as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozarúčneho servisu na tlačiarne | 677,96 vrátane DPH |
3+6/2017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 121/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017 | 700,98 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 11/2017 | MAGNA-ENERGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodaných komodít | 703,15 vrátane DPH |
4106/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 301/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie - tankovania do služ. mot. vozidiel za 07/2017 | 721,40 vrátane DPH |
5611862400 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 360/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za obdobie 06-09/2017 | 735,83 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 07.10.2017 | 12.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 300/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | oprava osob. motor. vozidla Škoda Octávia TV -444AZ | 736,20 vrátane DPH |
64/2017 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 161/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovnie za 09.12.2016 - 28.03.2017 | 745,38 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 340/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ mot. vozidiel 08/2017 | 753,43 vrátane DPH |
5611862400 | 07.09.2017 | 18.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 210/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatky za volania za 04/2017 | 760,21 vrátane DPH |
1002924 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 307/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za volania za 07/2017 | 786,06 vrátane DPH |
1002924 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 474/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 427/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 796,90 vrátane DPH |
oblasť 46-DLS | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 380/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 09/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 342/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back . 08/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46 DSL | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 304/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 07/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 269/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 06/2017 | 796,90 vrátane DPH |
DLS46 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 240/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 46 DSL | 796,90 vrátane DPH |
46 dsl | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 207/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 04/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 157/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL zaloha 03/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 11.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 114/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 02/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46 DSL | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 67/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back linky za 01/2017 | 796,60 vrátane DPH |
46 DSL | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 20/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 12/2016 | 796,90 vrátane DPH |
46-dsl | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 164/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 800,59 vrátane DPH |
7,8,9/2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 457/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky elektriny za 12/2017 MRŠ TV | 807,70 vrátane DPH |
1/2017/36 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 415/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 807,70 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 404/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 808,21 bez DPH |
4109/2013_1 | 2.11.20017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 |