Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740144   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné - oprava 1.1. - 19.1.2017  46,50 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017 
1131740143   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné - oprava 19.1. - 6.2.2017 - TN  47,20 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017 
1131740142   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 7.2. - 6.3.2017 - TN  1415,69 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.3.2017  24.03.2017 
1131740140   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja   4000 
bez DPH
24/2004/OHS     20.3.2017  15.03.2017 
1131740139   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - TN  1167,20 
vrátane DPH
9/2013/OE    20.3.2017  24.03.2017 
1131740138   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dobropis - výťahy 02/2017  -99,06 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.3.2017  17.03.2017 
1131740137   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.3.2017  24.03.2017 
1131740136   NOVAPHARM, s. r. o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    13.3.2017  23.03.2107 
1131740135   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis-zľava k DEKVS za 02/2017  -59,70 
bez DPH
    13.3.2017  27.03.2017 
1131740134   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2017  2588,10 
bez DPH
24/2004/OHS    13.3.2017  23.03.2017 
1131740132   Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 31.1. - 27.2.2017 - DCA  105,48 
vrátane DPH
7/2010/OHS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740131   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN  2292,55 
vrátane DPH
159/OVS/2015    13.3.2017  23.03.2017 
1131740130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA  475,59 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.3.2017  23.03.2017 
1131740129   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00000047  služba IP-Telefonia za 02/2017   1159,26 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740128   SWAN, a. s.
Borská 6, 840 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 02/2017  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740127   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740126   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 02/2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740125   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 02/2017  821,08 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     13.3.2017  23.03.2017 
1131740124   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 16. - 28. 2. 2017  528,98 
vrátane DPH
002863/73120/2004     8.3.2017  14.03.2017 
1131740123   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 03/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.3.2017  14.03.2017 
1131740122   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 03/2107 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.3.2017  14.03.2017 
1131740121   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby za 02/2017 - DCA  597,62 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016     8.3.2017  14.03.2017 
1131740120   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby za 02/2017 - TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016    8.3.2017  14.03.2017 
1131740119   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. peň. poukazu U za 02/2017  3,90 
bez DPH
    8.3.2017  14.03.2017 
11317401118   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za hovory a internet za 02/2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.3.2017  14.03.2017 
1131740117   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017 
1131740116   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017 
1131740114   MUDr. Balcárková Jitka
Sládkovičova 168/34, 018 51 Nová Dubnica
36345920  Lekárske nálezy  34,85 
bez DPH
    3.3.2017  09.03.2017 
1131740113   MUDr. Podolák Roman
Dolná Súča, 913 32
36126349  Lekárske nálezy  104,55 
bez DPH
    3.3.2017  09.03.2017 
1131740112   MUDr. Gavenda Miroslav
K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
44182961  Lekárske nálezy  34,85 
bez DPH
    3.3.2017  09.03.2017 
1131740111   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2017-TN  -159,66 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.3.2017  05.04.2017 
1131740110   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 02/2017  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    3.3.2017  09.03.2017 
1131740109   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komlexná starostlivosť o vozidlo za 02/2017  100,63 
vrátane DPH
216/OVS/2016    2.3.2017  14.03.2017 
1131740107   SBS Dark Shadows, s.r.o.
Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín
47253118  bezpečnostná služba za 02/2017  3396,36 
vrátane DPH
3/113/2017    1.3.2017  14.03.2017 
1131740106   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Btatislava
35697270  poplatky za hovory a internet  539,43 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    1.3.2017  09.03.2017 
1131740104   MUDr. Holešovská Nadežda
Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
45584389  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    24.2.2017  27.02.2017 
1131740103   VLAMED s.r.o.
Pruské 293, 018 52 Pruské
47186925  lekárske nálezy   69,70 
bez DPH
    24.2.2017  27.02.2017 
1131740102   MUDr. Žáková s.r.o.
Pod Komárky 7142/18, 911 01 Trenčín
36350711  lekárske nálezy   90,61 
bez DPH
    24.2.2017  27.02.2017 
1131740101   MUDr. Lacková Monika
Soblahov 741, 913 38 Soblahov
36115432  lekárske nálezy  104,55 
bez DPH
    24.2.2017  27.02.2017 
1131740100   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    24.2.2017  21.02.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť