Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131740099   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za 1.-15.2.2017  289,49 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.2.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1131740098   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dobropis - výťahy za 01/2017  -99,06 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    20.2.2017    8.3.2017 
1131740097   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 01/2017  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    20.2.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1131740096   MUDr. Opoldusová Eva
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31199968  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    20.2.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1131740095   MUDr. Ján Maruna
Gagarinova 1, 911 01 Trenčín
46201238  lekárske nálezy  76,67 
bez DPH
    20.2.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1131740094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2017-TN  3771,50 
vrátane DPH
159/OVS/2015    17.2.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1131740093   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis-zľava k DEKVS za 01/2017  -69,74 
bez DPH
    15.2.2017    8.3.2017 
1131740092   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 19.1 - 6.2. 2017 - TN  1061,58 
vrátane DPH
11/2014/OE    15.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740091   DATALAN. a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis VT  1474,94 
vrátane DPH
368/OVS/2016     13.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740090   Považská vodárenská spoločnosť, a.s
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné stočné 1.1. - 30.1.2017 - DCA  110,57 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - TN  1260,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - DCA  155,71 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2017  2651,75 
bez DPH
24/2004/OHS     13.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740086   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty za 16. -31.1. 2017  655,84 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740085   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 01/2017  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 01/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740083   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 01/2017  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740082   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 01/2017  1150,92 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740081   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplat. za hovory za 01/2017  797,77 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740080   MUDr.Dostálová Mariana, FONTE, s.r.o.
M.R.Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
45285497  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
    10.2.2017  17.02.2017  21.2.2017 
1131740079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. peňaž. preukazu U za 01/2017  4,20 
bez DPH
    9.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 02/2017 - TN  1332,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 02/2017 - DCA  486,5 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740076   SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín
47253118  Strážna služba 16. - 31. 1. 2017  1912,32 
vrátane DPH
3/113/2017    8.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravid. poplatky a internet za 1/2017  51,37 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740074   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 02/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn za 02/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.2.2017  14.02.2017  21.2.2017 
1131740072   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok na rok 2017  144,00 
vrátane DPH
9/2012/RHS    7.2.2017  14.02.2017  17.2.2017 
1131740071   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 01/2017-DCA  597,62 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016    3.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740070   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby za 01/2017-TN  2499,90 
vrátane DPH
RZ č.432/113/2016    3.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740069   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo za 01/2017  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740068   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 01/2017  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    3.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
    2.2.2017  27.01.2017  16.2.2017 
1131740066   MUDr. Solík Peter
Pruské, 01852
35666200  lekárske nálezy  41,82 
bez DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740065   MUDr. Gyoriová Viera
Pod kaštielom 645/45, 018 41 Dubnica nad Váhom
44474687  lekárske nálezy  111,52 
bez DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740064   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 128/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740063   MUDr. Guller Dušan
H. Súča 251
47615222  lekárske nálezy  160,31 
bez DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740062   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č. 1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  36,46 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740061   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  61,06 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740060   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  55,82 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť