Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840450   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  52/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840449   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  54/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840448   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  55/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840447   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  53/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840446   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  56/OE/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1041840217   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  18/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840216   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  16/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840215   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  17/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041840214   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  19/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018 
1041740504   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie/výmena kolies  21,60 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740503   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740502   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS102KV-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740501   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS196DD-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740500   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740499   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740498   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041840416   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.11.2018  12.11.2018 
1041840383   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 9/2018  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.10.2018  22.10.2018 
1041840125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018 
1041840333   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 8/2018  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.09.2018  07.09.2018 
1041840247   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 5/2018+stočné  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.06.2018  18.06.2018 
1041840151   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony IV.Q/2017  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    12.04.2018  24.04.2018 
1041840058   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné  27,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018 
1041740462   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony 07-09/2017  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.11.2017  05.12.2017 
1041840107   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 1/2018-doplatok  30,17 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.03.2018  16.03.2018 
1041840197   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2018  23.05.2018 
1041840257   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  ex-podanie návrhu-poplatok  33,89 
vrátane DPH
uznesenie:Ex546/02    26.06.2018  28.06.2018 
1041840458   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-vyúčtovanie sp.elekt. 15.10.17-14.10.2018  34,36 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    22.11.2018  28.11.2018 
1041840393   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony 06-08-/2018  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    17.10.2018  09.11.2018 
1041840287   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    12.07.2018  26.07.2018 
1041840026   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony IV.Q/2017  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    12.01.2018  22.01.2018 
1041840090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné  39,74 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.03.2018  09.03.2018 
1041840079   Ministerstvo kultúry SR
813 31 Bratislava,námSNP 33
00165182  ubytovanie v zariadení/školenie 14.16.02.2018  40,00 
vrátane DPH
cestovný príkaz č.:137 a 139/2018    28.02.2018  06.03.2018 
1041840439   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony 3.Q/2018  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    06.11.2018  21.11.2018 
1041840301   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony 4-6/2018  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    02.08.2018  09.08.2018 
1041840038   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 01.07-30.09.2017  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    29.01.2018  21.02.2018 
1041740463   MUDr.Vladimír Klement - Sekoni sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony 07-09/2017  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.11.2017  05.12.2017 
1041840372   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    05.10.2018  17.10.2018 
1041840310   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2018  43,81 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.08.2018  15.08.2018 
1041840267   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2018  43,85 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.07.2018  11.07.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť