Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041740463   MUDr.Vladimír Klement - Sekoni sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony 07-09/2017  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.11.2017  05.12.2017 
1041740462   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony 07-09/2017  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.11.2017  05.12.2017 
1041740466   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony 07-09/2017  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    29.11.2017  07.12.2017 
1041740469   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 12/2017  211,9 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.12.2017  08.12.2017 
1041740468   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 12/2017  162,37 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.12.2017  08.12.2017 
1041740467   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 12/2017  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2017  08.12.2017 
1041740473   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,68 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.12.2017  14.12.2017 
1041740480   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.12.2017  14.12.2017 
1041740475   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.11-30.11+údržba  648,54 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.12.2017  14.12.2017 
1041740489   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,70 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11.12.2017  14.12.2017 
1041740471   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné  19,58 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    06.12.2017  14.12.2017 
1041740470   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.12.2017  14.12.2017 
1041740487   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740486   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740485   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740484   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740478   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 12/2017  69,06 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015 a 1,2,3/OE/2017    08.12.2017  14.12.2017 
1041740490   Green Wave Recycling sro
949 01 Nitra,Ďurkova 9
45539197  skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
  52/OE/2017  11.12.2017  14.12.2017 
1041740488   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2017  891,20 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740483   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 10/2017  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.12.2017  14.12.2017 
1041740482   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.12.2017  14.12.2017 
1041740479   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 11/2017  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    08.12.2017  14.12.2017 
1041740477   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Št.spotreba elektriny 11/2017  243,38 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.12.2017  14.12.2017 
1041740476   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 11/2017  712,75 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.12.2017  14.12.2017 
1041740472   TEN Slovakia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdovský rad 49/A
36245011  predĺženie licencie Kerio Control / 5 users  86,40 
vrátane DPH
  54/OE/2017  06.12.2017  18.12.2017 
1041740494   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A
35810734  pozár.servis tl.Brother HL-5470DW/ 1ks  365,56 
vrátane DPH
  51/OE/2017  13.12.2017  18.12.2017 
1041740493   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  202,72 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017 
1041740492   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 11/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.12.2017  18.12.2017 
1041740491   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2017  1651,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017 
1041740497   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Lukácsová Barbora  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017 
1041740496   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Katonová Katarína  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017 
1041740495   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Lelkes Pavol  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017 
1041740505   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2018  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    15.12.2017  20.12.2017 
1041740504   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie/výmena kolies  21,60 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740503   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740502   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS102KV-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740501   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS196DD-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740500   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740499   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740498   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť