Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351840568   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U  6,45 
bez DPH
    07.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840567   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1324,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840566   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  71,64 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016    06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840565   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO o sposkytovaní služieb  70/2018  06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840564   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb a príloha č. 1    06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840563   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35764369  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840562   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404    06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840561   MUDr. Bindasová Magdaléna
ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné
35518243  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
    06.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1351840560   MUDr. Anna Barňáková s.r.o
Poľana 767/1, 066 01 Humenné
36501042  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    05.12.2018  21.12.2018  21.12.2018 
1351840559   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    05.12.2018  21.12.2018  21.12.2018 
1351840558   MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    04.12.2018  21.12.2018  21.12.2018 
1351840557   MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.12.2018  21.12.2018  21.12.2018 
1351840556   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.12.2018  21.12.2018  21.12.2018 
1351840554   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné
37947613  trovy exekúcie  4,99 
vrátane DPH
    03.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840553   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné
37947613  trovy exekúcie  53,28 
vrátane DPH
    03.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840552   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1490,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    29.11.2018  07.12.2018  10.12.2018 
1351840551   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.11.2018  07.12.2018  10.12.2018 
1351840550   Krídlal, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kalendárov  41,45 
vrátane DPH
  67/2018  26.11.2018  07.12.2018  10.12.2018 
1351840549   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  662,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840548   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8829,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    23.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840547   GALANDA s.r.o.
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
46728457  preprava maloletého cudzinca  96,00 
vrátane DPH
  64/2018  23.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840546   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1858,30 
vrátane DPH
Zmuva o poskytovaní servisných služieb č. 368/OI/2016  53/2018  21.11.2018  28.11.2018  28.11.2018 
1351840545   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  61/2018  21.11.2018  28.11.2018  28.11.2018 
1351840544   Bytové družstvo,Snina
Budovateľská 2204, 069 01 Snina
00617318  nájomné a náklady  275,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 426/135/2016    20.11.2018  28.11.2018  28.11.2018 
1351840543   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  471,36 
vrátane DPH
  63/2018  20.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840542   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  správa objektov  3869,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov    16.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840541   FAMM, akciová spoločnosť
Staničná 21, 066 01 Humenné
31652018  nákup - konferenčný stolík  22,00 
vrátane DPH
  65/2018  16.11.2018  19.11.2018  21.11.2018 
1351840540   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -34,64 
bez DPH
    15.11.2018  29.11.2018  5.12.2018 
1351840539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -45,68 
bez DPH
    15.11.2018  29.11.2018  5.12.2018 
1351840538   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    15.11.2018  23.11.2018  27.11.2018 
1351840537   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  59/2018  14.11.2018  28.11.2018  28.11.2018 
1351840536   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  60/2018  14.11.2018  28.11.2018  28.11.2018 
1351840535   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36634424  dodané služby s DPH - dobropis  -0,85 
bez DPH
    13.11.2018  13.11.2018  28.11.2018 
1351840534   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  ostatné služby s DPH  0,85 
vrátane DPH
    13.11.2018  13.11.2018  28.11.2018 
1351840533   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,79 
vrátane DPH
    13.11.2018  19.11.2018  21.11.2018 
1351840532   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    13.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840531   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    13.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840530   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    13.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840529   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    13.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840528   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  935,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    13.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť