Faktúry 2018 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1141840669   XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1977,60 
vrátane DPH
230/OVS/2017  56/2018  27.12.2018  28.12.2018 
1141840667   IBAmed s.r.o.
Bezručova 6, Nové Zámky
45409391  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    19.12.2018  27.12.2018 
1141840668   XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  906,18 
vrátane DPH
230/OVS/2017  60/2018  19.12.2018  21.12.2018 
1141840663   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN na rok 01-12/2019  46105,49 
vrátane DPH
25/2014    18.12.2018  21.12.2018 
1141840664   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back na rok 01-12/2019  6375,17 
vrátane DPH
25/2014    18.12.2018  21.12.2018 
1141840665   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP telefonia na rok 01-12/2019  12710,16 
vrátane DPH
25/2014    18.12.2018  21.12.2018 
1141840666   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN na rok 01-12/2019  12628,22 
vrátane DPH
25/2014    18.12.2018  21.12.2018 
1141840662   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  dodávka tepelnej energie 11/2018  578,87 
vrátane DPH
33/2005    18.12.2018  21.12.2018 
1141840648   Astromed s.r.o.
Andovská 9A, Nové Zámky
44212488  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    30.11.2018  20.12.2018 
1141840649   ENUPOL s.r.o.
A.Jedlíka 7, Nové Zámky
36704717  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    30.11.2018  20.12.2018 
1141840660   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17,Komárno
36548561  dodávka a montáž nepriehľadných fólií na budovu bisk.Királya 30  825,60 
vrátane DPH
  58/2018  13.12.2018  20.12.2018 
1141840657   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky 11/2018  490,10 
vrátane DPH
25/2014    12.12.2018  18.12.2018 
1141840651   Strabag Property and Facility Services
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov  1316,46 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    12.12.2018  18.12.2018 
1141840652   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2018  1507,04 
vrátane DPH
    12.12.2018  18.12.2018 
1141840650   Green Wave Recycling
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  odvoz a recyklácia papiera  1,20 
vrátane DPH
358/114/2017  55/2018  11.12.2018  18.12.2018 
1141840658   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  poskytnutie servisných služieb  962,93 
vrátane DPH
368/OI/2016  52,53,54/2018  13.12.2018  18.12.2018 
1141840653   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 11/2018  1052,35 
vrátane DPH
25/2014    12.12.2018  18.12.2018 
1141840654   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia 11/2018  1059,18 
vrátane DPH
25/2014    12.12.2018  18.12.2018 
1141840655   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSLback up 11/2018  531,26 
vrátane DPH
25/2014    12.12.2018  18.12.2018 
1141840656   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 11/2018  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    12.12.2018  18.12.2018 
1141840659   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektr.energie 11/2018  338,32 
vrátane DPH
18239/2017-M-ODSM    13.12.2018  18.12.2018 
1141840636   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín
36432288  upratovacie služby 11/2018  2628,15 
vrátane DPH
180/114/2018    6.12.2018  17.12.2018 
1141840635   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl.starostlivosť o vozidlá 11/2018  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    6.12.2018  17.12.2018 
1141840647   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia za spotrebu elektriny r.2017-garáže  2060,96 
vrátane DPH
16/2004    10.12.2018  17.12.2018 
1141840646   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za 1.polrok 2018 v prenajatých priestoroch  2155,35 
vrátane DPH
16/2004    10.12.2018  17.12.2018 
1141840645   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2017 v prenajatých priestoroch  3638,77 
vrátane DPH
16/2004    10.12.2018  17.12.2018 
1141840633   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  125,45 
vrátane DPH
23/2014    5.12.2018  17.12.2018 
1141840637   EVROFIN Int.spol.s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  toner do frankovacieho stroja  175,65 
vrátane DPH
  61/2018  6.12.2018  17.12.2018 
1141840638   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  763,63 
vrátane DPH
4/2010    7.12.2018  17.12.2018 
1141840641   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL858KT+nové pneu 2 ks  158,16 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.12.2018  17.12.2018 
1141840639   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN123BG  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.12.2018  17.12.2018 
1141840640   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN666BM  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.12.2018  17.12.2018 
1141840642   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL468RV  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.12.2018  17.12.2018 
1141840643   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL244KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.12.2018  17.12.2018 
1141840644   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík Superb KN202CC  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.12.2018  17.12.2018 
1141840634   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa
42427819  služby mediácie  225,00 
bez DPH
123/114/2018  34/2018  30.11.2018  17.12.2018 
1141840630   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za vodné, stočné v prenajatých priestoroch  2530,12 
vrátane DPH
16/2004    4.12.2018  10.12.2018 
1141840632   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  záloha za poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo  242,91 
vrátane DPH
209/114/2016    4.12.2018  10.12.2019 
1141840631   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo  220,99 
vrátane DPH
208/114/2016    4.12.2018  10.12.2018 
1141840629   Diplomat SBS
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO 12/2018  100,42 
vrátane DPH
3/2010    4.12.2018  10.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť