Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021840129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  557,33 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.5.2018  17.05.2018  12.6.2018 
1021840115   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  130,05 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní Slovnaft karty    18.4.2018  30.04.2018  12.6.2018 
1021840095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  384,10 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.4.2018  11.04.2018  11.6.2018 
1021840088   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  246,38 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní Slovnaft karty    26.3.2018  05.04.2018  11.6.2018 
1021840072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  261,33 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  264,44 
vrátane DPH		 Zmluva o používaní slovnaft kariet    6.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
1021840324   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.10. - 23.11.2018  264,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    29.11.2018  05.12.2018  31.1.2019 
1021840294   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava 		35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.9. - 23.10.2018  309,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    9.11.2018  15.11.2018  21.11.2018 
1021840255   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2018  311,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    28.9.2018  08.10.2018  25.10.2018 
1021840229   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2018  329,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    3.9.2018  10.09.2018  7.9.2018 
1021840213   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2018  360,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    8.8.2018  14.08.2018  6.9.2018 
1021840186   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2018  385,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    9.7.2018  12.07.2018  25.7.2018 
1021840160   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2018  340,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    6.6.2018  12.06.2018  15.6.2018 
1021840101   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2018  298,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    10.4.2018  18.04.2018  12.6.2018 
1021840086   BVS a.s..
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.- 23.2.2018  333,79 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    16.3.2018  20.03.2018  11.6.2018 
1021840047   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 1.1.-23.1.2018  194,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    9.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840030   BVS s.r.o.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky 13.12.-.31.12.2017  245,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    25.1.2018  31.01.2018  11.4.2018 
1021840002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 25.11..-.12.12.2017  208,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    2.1.2018  11.01.2018  29.1.2018 
1021840004   SBS SHIELD s.r.o.
Ľ. Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 12/2007  649,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    3.1.2018  11.01.2018  29.1.2018 
1021840367   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180075  5.12.2018  13.12.2018  5.2.2019 
1021840341   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní    7.12.2018  11.12.2018  5.2.2019 
1021840234   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní    6.9.2018  06.09.2018  25.10.2018 
1021840165   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180027  22.5.2018  23.05.2018  15.6.2018 
1021840090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180015  1.3.2018  02.03.2018  11.6.2018 
1021840038   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošová 1, Bratislava		 44563485  Kreditačný poplatok 2018  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní    2.2.2018  08.02.2018  11.4.2018 
1021840010   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava		 44563485  Toner do frankovacieho stroja, profylaxia  340,80 
vrátane DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180001  10.1.2018  19.01.2018  29.1.2018 
1021840258   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra s.r.o.70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 9/2018  1307,09 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytovanie služiab informátora    4.10.2018  10.10.2018  20.11.2018 
1021840230   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 8/2018  1427,28 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytovanie služby    4.9.2018  10.09.2018  7.9.2018 
1021840289   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 10/2018  1449,82 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služieb informátora    6.11.2018  15.11.2018  21.11.2018 
1021840187   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 6/2018  1363,43 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služieb informátora    9.7.2018  12.07.2018  25.7.2018 
1021840332   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 11/2018  1363,43 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.12.2018  06.12.2018  4.2.2019 
1021840208   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Śtúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora 7/2018  1370,94 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.8.2018  14.08.2018  6.9.2018 
1021840157   SBS s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora - 5/2018  1385,96 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.6.2018  12.06.2018  15.6.2018 
1021840130   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce		 36208922  Služby informátora - 4/2018  390,62 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    7.5.2018  24.05.2018  12.6.2018 
1021840273   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018  27,17 
vrátane DPH		 Servisná zmluva o prenájme rohoží    15.10.2018  25.10.2018  21.11.2018 
1021840212   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica		 31644791  Upratovacie služby 7/2018  835,43 
vrátane DPH		 Rámcová/realizačná zmluva    8.8.2018  14.08.2018  6.9.2018 
1021840164   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica		 31644791  Upratovanie 21.5. - 31.5.2018  358,04 
vrátane DPH		 Rámcová zmula    11.6.218  15.06.2018  15.6.2018 
1021840064   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Bratislava		 45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 BL722RP 19.1.-31.1.2018  119,05 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku    26.2.2018  28.2.22018  17.4.2018 
1021840369   Final CD - Bratislava s.r.o.
Partizánske 		45960470  Oprava služobného vozidla Š-Fábia Ma 843 BO  212,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180077  21.12.2018  27.12.2018  5.2.2019 
1021840365   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  478,87 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    20.12.2018  21.12.2018  5.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť