Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021840200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služobných vozidiel  78,27 
vrátane DPH
Zmluva o používani Slovnaft karty    18.7.2018  19.07.2018 
1021840198   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Odstránenie poruchy kotla  857,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180031  17.7.2018  19.07.2018 
1021840197   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
31644791  Upratovanie - 6/2018  835,43 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.7.2018  19.07.2018 
1021840196   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 6/2018  1361,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.7.2018  19.07.2018 
1021840195   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov - 6/2018  1910,26 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.7.2018  19.07.2018 
1021840194   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Správa a údržba siete LAN - 6/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.7.2018  19.07.2018 
1021840193   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Služba IP- Telefonia - 6/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.7.2018  19.07.2018 
1021840192   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSL back up - 2048/384k - 6/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.7.2018  19.07.2018 
1021840191   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN 4096k - 6/2018  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.7.2018  19.07.2018 
1021840190   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 6/2018  318,06 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.7.2018  19.07.2018 
1021840189   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2018  3,30 
bez DPH
    9.7.2018  12.07.2018 
1021840188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2018  12.07.2018 
1021840187   SBS SHIELD s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 6/2018  1363,43 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora    9.7.2018  12.07.2018 
1021840186   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2018  385,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    9.7.2018  12.07.2018 
1021840185   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 4-6/2018  69,70 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov    6.7.2018  12.07.2018 
1021840184   MUDr. Slobodová Elena
Malacky
30856604  Zdravotné výkony 4-6/2018  83,64 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov    6.7.2018  12.07.2018 
1021840183   MEDICA plus s.r.o.
Plavecký Mikuláš
36661899  Zdravotné výkony 1-6/2018  69,70 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov    6.7.2018  12.07.2018 
1021840182   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služobných vozidiel  331,59 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.7.2018  12.07.2018 
1021840181   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 7/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.7.2018  12.07.2018 
1021840180   Final - CD Brattislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 6/2018  47,76 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.7.2018  12.07.2018 
1021840179   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 6/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.7.2018  12.07.2018 
1021840177   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.6.2018  28.06.2018 
1021840176   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  337,35 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.6.2018  28.06.2018 
1021840175   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava výťahu - výmena riadiacej dosky napájacieho zdroja  498,72 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180029  18.6.2018  28.06.2018 
1021840173   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236  412,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180025  15.6.2018  28.06.2018 
1021840172   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady r. 2018 (archív Továrenská)  769,35 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    14.6.2018  28.06.2018 
1021840171   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov - 5/2018  1910,26 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    13.6.2018  28.06.2018 
1021840170   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 5/2018  368,11 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840169   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Správa a údržba siete LAN- 5/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840168   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Služba IP-Telefonia - 5/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840167   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSL - 5/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840166   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN, 4096k - 5/2018  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840165   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180027  22.5.2018  23.05.2018 
1021840164   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 21.5. - 31.5.2018  358,04 
vrátane DPH
Rámcová zmula    11.6.218  15.06.2018 
1021840163   BCF s.r.o.
Zvolenská14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 5/2018  1396,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840162   Slovenská pošta a.s.
Partiizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2018  2,25 
bez DPH
    8.6.2018  15.06.2018 
1021840161   MUDR. Noris M.
Legionárska 5265? Malacky
44718802  Lekárske výkony 3-5/2018  48,79 
bez DPH
    7.6.2018  15.06.2018 
1021840160   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2018  340,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    6.6.2018  12.06.2018 
1021840159   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Toner do frankovacieho stroja  175,98 
vrátane DPH
OV180030    6.6.2018  12.06.2018 
1021840158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.6.2018  12.06.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť