Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840076   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 02/2018  104,89 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    01.03.2018  08.03.2018 
1421840058   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD  1 869,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170119, OV180014  16.02.2018  21.02.2018 
1421840034   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV ŠKODA SuperB MI 118 BV   22,58 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180009  05.02.2018  12.02.2018 
1421840029   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 1/2018  95,52 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.02.2018  12.02.2018 
1421840013   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 476 CB  766,39 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180001  22.01.2018  25.01.2018 
1421840012   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 199 CD  204,25 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180002  22.01.2018  25.01.2018 
1421740536   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Fabia MI 476 CB  930,67 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170118  11.01.2018  17.01.2018 
1421740515   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  starostlivosť o vozový park za 12/2017  95,52 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.01.2018  10.01.2018 
1421740510   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA Oktávia BL 821 KV  49,20 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170116  27.12.2017  08.01.2018 
1421840471   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov V. Kapušany  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV180077  15.11.2018  23.11.2018 
1421840404   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie   1,20 EUR 
bez DPH
207/142/2017  OV180077  09.10.2018  17.10.2018 
1421840250   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  2,40 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017    18.06.2018  25.06.2018 
1421840531   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 12/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    19.12.2018  20.12.2018 
1421840484   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44390823  upratovacie služby za 11/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018    28.11.2018  07.12.2018 
1421840488   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2018  14.12.2018 
1421840443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 11/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.11.2018  08.11.2018 
1421840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2018  09.10.2018 
1421840349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.09.-30.09.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2018  11.09.2018 
1421840313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 08/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2018  10.08.2018 
1421840221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.06.-30.06.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.06.2018  12.06.2018 
1421840175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2018  14.05.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018 
1421840036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.02.2018  12.02.2018 
1421840001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01/2018  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2018  10.01.2018 
1421740546   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.01.-31.12.2017 vyúčtovanie  5 060,46 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    15.01.2018  18.01.2018 
1421840469   Wolters Kluver s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia ASPI za rok 2018  512,27 
vrátane DPH
118/2005 zo dňa 14.11.2005    15.11.2018  22.11.2018 
1421840505   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce  506,76 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840504   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance  362,05 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840503   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C   1 194,80 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840502   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  300,52 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840501   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  106,44 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840468   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2018 Saleziánov 1, Michalovce  1 122,65 EUR 
vrátane DPH
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018 
1421840467   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  91,88 EUR 
vrátane DPH
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018 
1421840466   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2018 Saleziánov 1, Michalovce  455,90 EUR 
vrátane DPH
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018 
1421840465   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2018 Zelená 299/63, Veľké Kapušany  279,65  
vrátane DPH
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018 
1421840464   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia obdobie 01.10-31.10.2018  327,78 
vrátane DPH
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018 
1421840490   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrina 01.12.-31.12.2018  72,37 EUR 
vrátane DPH
1121 ZSE 2018/E    05.12.2018  14.12.2018 
1421840529   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2018  723,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018 
1421840491   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2018  1 710,03 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2018  14.12.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť