Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840261   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony  48,79 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    02.07.2018  02.07.2018 
1421840027   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    31.01.2018  21.02.2018 
1421740513   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
prof. Hlaváča 29, 071 01
36599786  zdravotné výkony  250,92 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    28.12.2017  17.01.2018 
1421840245   Martin Kuzma VODA-KOVO
Bernolákova 2, 073 01 Sobrance
34833625  výmena elektrického ohrievača vody na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  357,60 EUR 
vrátane DPH
  OV180052  13.06.2018  02.07.2018 
1421840488   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2018  14.12.2018 
1421840443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 11/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.11.2018  08.11.2018 
1421840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2018  09.10.2018 
1421840349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.09.-30.09.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2018  11.09.2018 
1421840313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 08/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2018  10.08.2018 
1421840221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.06.-30.06.2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.06.2018  12.06.2018 
1421840175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2018  14.05.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018 
1421840036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.02.2018  12.02.2018 
1421740546   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.01.-31.12.2017 vyúčtovanie  5 060,46 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    15.01.2018  18.01.2018 
1421840001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01/2018  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2018  10.01.2018 
1421840303   Lekáreň pri srdiečku
pplk. Pljušťa 2581/2, 909 01 Skalica
46167030  Septoderm gel 500 ml 240 ks, maska tvárová 200 ks  997,20 EUR 
vrátane DPH
  Ov180066  18.07.2018  25.07.2018 
1421840495   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory 12/2018 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018OE    06.12.2018  14.12.2018 
1421840449   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nebytové priestory za 11/2018  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    07.11.2018  16.11.2018 
1421840398   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom nebytových priestorov 09/2018   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č.1/2018/OE    05.10.2018  17.10.2018 
1421840353   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájomne za 09/2018 NP PIP   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE    06.09.2018  11.09.2018 
1421840318   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory 08/2018  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    06.08.2018  10.08.2018 
1421840271   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom a nebytových priestorov 07/2018  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE    04.07.2018  12.07.2018 
1421840230   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za 06/2018 NP PIP   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE    07.06.2018  19.06.2018 
1421840212   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom a služby za 05/2018 NP PIP   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE    21.05.2018  24.05.2018 
1421840335   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie V. Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180070  15.08.2018  21.08.2018 
1421740520   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170115  02.01.2018  10.01.2018 
1421840518   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na budove Saleziánov 1, Michalovce  968,40 EUR 
vrátane DPH
  OV180101  17.12.2018  18.12.2018 
1421840344   KOBRA I , s.r.o
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  ochrana objektu   611,52 EUR 
bez DPH
  OV180067  22.08.2018  30.08.2018 
1421840310   KOBRA I , s.r.o
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu za júl 2018  564,48 EUR 
vrátane DPH
  OV180067  01.08.2018  10.08.2018 
1421840302   Ketcém Martin
072 37 Lastomír 230
44681976  opravu klimatizácie AUX QBR 18  684,40 EUR 
bez DPH
  OV180061  17.07.2018  25.07.2018 
1421840428   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Ex721/2013  91,18 EUR 
vrátane DPH
Ex 721/2013    18.10.2018  02.11.2018 
1421840427   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Ex 28/2012  55,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 28/2012    18.10.2018  02.11.2018 
1421840385   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Lucia Petrová  48,33 EUR 
vrátane DPH
Ex722/2013    28.09.2018  03.10.2018 
1421840384   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Lucia Červeňáková  84,03 EUR 
vrátane DPH
Ex651/2013    28.09.2018  03.10.2018 
1421840312   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie EX121/2010  58,58 EUR 
vrátane DPH
Ex 121/2010    01.08.2018  10.08.2018 
1421840311   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 37/2012 Miroslav Badžo 7. Staničná 7, Michalovce  60,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 37/2012    01.08.2018  10.08.2018 
1421840270   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 648/2013  70,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.07.2018  12.07.2018 
1421840128   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie   188,71 EUR 
vrátane DPH
Ex29/2011    09.04.2018  24.04.2018 
1421840105   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena a trovy exekúcie Ivan Kapura  52,07 EUR 
vrátane DPH
Ex 403/2013-31    15.03.2018  03.04.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť