Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091840133 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie | 37,85 vrátane DPH |
Uznesenie č.4Er/895/2008-20 | - | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 10.5.2018 |
| 1091840213 | MUDr. Dagmar Hlavnová Nám. SNP 6, 958 53 Skačany |
36125831 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 9.8.2018 |
| 1091840035 | MUDr. Dagmar Hlavnová Nám. SNP 6, 958 53 Skačany |
36125831 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 22.01.2018 | 07.02.2018 | 7.2.2018 |
| 1091840364 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadení HP LJ13201 ks,HP LJ2055d-3 ks, HP LJ P4014-1ks | 1300,00 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 75/18 Obj.č.76/18 Obj.č. 77/18 Obj.č. 78/18 Obj.č.79/18 | 6.12..2018.2000 | 10.12.2018 | 4.1.2019 |
| 1091840256 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadení HP LJ 1320 -2 ks, HP Laser Jet 1320- 1 ks | 902,81 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 39/18 Obj.č. 40/18 Obj.č. 41/18 | 14.08.2018 | 23.08.2018 | 5.9.2018 |
| 1091840226 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia SHARP AR-M236 | 705,55 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č.38/18 | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 9.8.2018 |
| 1091840189 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia HP LJ 2055d | 305,40 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č.21/18 | 15.06.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
| 1091840162 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis kopírok Sharp a Canon | 926,74 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 20/18 Obj.č. 26/18 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
| 1091840117 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia Konica Minolta Bizhub 162 | 326,40 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 06/18 | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 10.5.2018 |
| 1091840367 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 6.12..2018.2000 | 10.12.2018 | 4.1.2019 |
| 1091840340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 138,08 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
| 1091840301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 135,36 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.10.2018 | 10.10.2018 | 9.11.2018 |
| 1091840269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 135,36 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 3.10.2018 |
| 1091840238 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 5.9.2018 |
| 1091840203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,33 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 9.8.2018 |
| 1091840174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
| 1091840172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 140,91 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
| 1091840103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 10.5.2018 |
| 1091840072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 135,43 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.03.2018 | 15.03.2018 | 12.4.2018 |
| 1091840042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.02.2018 | 13.02.2018 | 5.3.2018 |
| 1091840004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 136,06 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 7.2.2018 |
| 1091840362 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 4.1.2019 |
| 1091840336 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
| 1091840298 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 9.11.2018 |
| 1091840266 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 3.10.2018 |
| 1091840235 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 5.9.2018 |
| 1091840200 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 9.8.2018 |
| 1091840170 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
| 1091840137 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
| 1091840097 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 10.5.2018 |
| 1091840066 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.03.2018 | 15.03.2018 | 12.4.2018 |
| 1091840038 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.02.2018 | 13.02.2018 | 5.3.2018 |
| 1091840027 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-vyúčtovanie r.2017 | 10023,15 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 17.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 |
| 1091840002 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2018 | 2057,15 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.01.2018 | 12.01.2018 | 7.2.2018 |
| 1091840371 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 |
| 1091840358 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 5.12.2018 |
| 1091840320 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 9.11.2018 |
| 1091840290 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 19.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 |
| 1091840264 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 5.9.2018 |
| 1091840228 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 23.07.2018 | 26.07.2018 | 9.8.2018 |