Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361840703   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   98,46 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.12.2018  14.12.2018 
1361840635   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2018  98,64 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.11.2018  13.11.2018 
1361840634   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.11.2018  13.11.2018 
1361840573   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    5.10.2018  10.10.2018 
1361840572   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2018  98,50 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    5.10.2018  10.10.2018 
1361840509   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 09/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.9.2018  12.09.2018 
1361840508   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 09/2018  98,45 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.9.2018  12.09.2018 
1361840461   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2018  31,93 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.8.2018  14.08.2018 
1361840460   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2018  98,51 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    7.8.2018  14.08.2018 
1361840435   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2018  98,57 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    18.7.2018  27.07.2018 
1361840403   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 07/2018  98,57 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.7.2018  11.07.2018 
1361840402   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.7.2018  11.07.2018 
1361840360   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2018  98,40 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    14.6.2018  21.06.2018 
1361840337   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2018  98,47 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.6.2018  12.06.2018 
1361840336   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.6.2018  12.06.2018 
1361840278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018     9.5.2018  11.05.2018 
1361840237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2018 - dobropis  -84,89 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    9.4.2018   
1361840236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - 03/2018 - dobropis  -37,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    9.4.2018   
1361840146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 02/2018  331,16 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.3.2018  14.03.2018 
1361840145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby02/2018  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.3.2018  14.03.2018 
1361840091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón biznis partner 01/2018  331,13 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.2.2018  13.02.2018 
1361840090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 01/2018  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.2.2018  13.02.2018 
1361840014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón biznis partner 12/2017  331,18 
vrátane DPH
75-27.5.2005    5.1.2017  10.01.2018 
1361840013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2017  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    5.1.2017  10.01.2018 
1361840670   SANA s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36181188  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    15.11.2018  28.11.2018 
1361840442   SANA s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36181188  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    6.7.2018  27.07.2018 
1361840304   SANA s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36181188  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    10.5.2018  23.05.2018 
1361840073   S A N A, s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36181188  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    25.1.2018  02.02.2018 
1361840740   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja LE  153,24 
vrátane DPH
288-14.12.2012    19.12.2018  21.12.2018 
1361840739   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky frankovacieho stroja PP  153,24 
vrátane DPH
287-14.12.2012    19.12.2018  21.12.2018 
1361840625   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  frankovací stroj PP preventívna prehliadka - cestovné náklady  64,80 
vrátane DPH
287-14.12.2012    24.10.2018  06.11.2018 
1361840624   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  frankovací stroj LE preventívna prehliadka - cestovné náklady  64,80 
vrátane DPH
288-14.12.2012    24.10.2018  06.11.2018 
1361840338   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner do frankovacieho stroja, samolepiace štítky  497,40 
vrátane DPH
nie  45/2018  6.6.2018  12.06.2018 
1361840011   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  poplatok za doplnenie kreditu nad limit 2017  11,40 
vrátane DPH
287-14.12.2012    5.1.2017  10.01.2018 
1361840071   Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Donská č.1, 058 04 Poprad - Veľká
44204451  drobný materiál na údržbu  22,37 
vrátane DPH
nie  4/2018  29.1.2018  30.01.2018 
1361840747   RJ tech, s.r.o.
Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica
47158891  akumulátory do EZS  109,94 
bez DPH
nie  100/2018  20.12.2018  21.12.2018 
1361840742   RJ tech, s.r.o.
Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica
47158891  revízia EZS PP  368,24 
bez DPH
nie  99/2018  20.12.2018  21.12.2018 
1361840598   RAFAELMEDIC,s.r.o.
Hviezdoslavova 284, 059 16 Hranovnica
36690481  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    12.10.2018  24.10.2018 
1361840447   RAFAELMEDIC,s.r.o.
Hviezdoslavova 284, 059 16 Hranovnica
36690481  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    24.7.2018  03.08.2018 
1361840252   RAFAELMEDIC,s.r.o.
Hviezdoslavova 284, 059 16 Hranovnica
36690481  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    19.4.2018  25.04.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť