Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361840390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 07/2018  1765,13 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    3.7.2018  06.07.2018 
1361840389   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina LE 07/2018  1615,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    3.7.2018  06.07.2018 
1361840388   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky LE 06/2018  299,89 
vrátane DPH
361-11.8.2015    2.7.2018  06.07.2018 
1361840387   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komlexná starostlivosť o SMV 06/2018 - paušál  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb    2.7.2018  06.07.2018 
1361840386   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  nájom a služby 07/2018  604,30 
vrátane DPH
357/31.12.2014    2.7.2018  06.07.2018 
1361840385   TESI-CARE s.r.o. Poprad
Šrobárova 2676/34, 058 01 Poprad
48126241  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.7.2018  06.07.2018 
1361840384   MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
47082496  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.7.2018  06.07.2018 
1361840383   LUEVA s.r.o.
Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad
44550073  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.7.2018  06.07.2018 
1361840382   PROVITA POPRAD, s.r.o.
Košická č. 38, 058 01 Poprad
36733211  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.7.2018  06.07.2018 
1361840381   HARMED POPRAD, s.r.o.
Spišská 3740/14, 058 01 Poprad - Veľká
44013787  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.7.2018  06.07.2018 
1361840380   MUDr. Stanislav Križalkovič
Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie
42089182  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.6.2018  06.07.2018 
1361840379   AGRIMONIA, s.r.o.
Záhradky 1091/36, 053 11 Smižany
45462399  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.6.2018  06.07.2018 
1361840378   MUDr. PETER WINKLER s.r.o.
Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad
36482382  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    27.6.2018  04.07.2018 
1361840377   JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  podanie návrhu na exekúciu - Červeňáková  19,80 
vrátane DPH
nie    25.6.2018  04.07.2018 
1361840376   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné - dobitie kreditu PP  0,00 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    25.6.2018   
1361840375   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE 06/2018  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    25.6.2018  04.07.2018 
1361840374   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP 06/2018  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    25.6.2018  04.07.2018 
1361840373   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 6/2018  491,81 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.6.2018  27.06.2018 
1361840372   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb 2017 - dobropis  -1029,41 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 516/136/2016    28.5.2018   
1361840371   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb 2017 NP DEI - dobropis  -2375,72 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 459/136/2016    28.5.2018   
1361840370   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb2017 NP DEI   575,34 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 459/136/2016    28.5.2018  27.06.2018 
1361840369   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb 2017  205,36 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 516/136/2016    28.5.2018  27.06.2018 
1361840368   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom a služby 06/2018  1038,21 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018    21.6.2018  27.06.2018 
1361840367   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom a služby 06/2018 - NP DEI  402,82 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018    21.6.2018  27.06.2018 
1361840366   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné LE - dobitie kreditu  0,00 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    20.6.2018   
1361840365   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie EX 8Er/43/2006  21,22 
vrátane DPH
áno    21.6.2018  25.06.2018 
1361840364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 06/2018 - doplatok DPH  86,93 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    04.6.2018  25.06.2018 
1361840363   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie EX422/2010  41,39 
vrátane DPH
áno    20.6.2018  21.06.2018 
1361840362   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nájom, služby NP PIP 06/2018  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    18.6.2018  21.06.2018 
1361840361   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné 05/2018 LE - dobropis  -20,70 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    15.6.2018   
1361840360   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2018  98,40 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    14.6.2018  21.06.2018 
1361840359   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné PP - dobropis  -59,82 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    14.6.2018   
1361840358   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby 05/2018  80,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Sieť č. 372/OI/2017    13.6.2018  21.06.2018 
1361840357   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 05/2018 - paušál  2314,25 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016    13.6.2018  21.06.2018 
1361840356   EURIGIA, s.r.o.
Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad
43869394  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.6.2018  21.06.2018 
1361840355   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  979,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840354   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP telefonia 05/2018  1451,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840353   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 05/2018  977,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840352   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840351   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2018  3068,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť