| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1361840747 |
RJ tech, s.r.o.
Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica |
47158891 |
akumulátory do EZS |
109,94
bez DPH |
nie |
100/2018 |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
|
1361840312 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 |
asistencia pri výkone OÚS výťahu LE |
249,--
vrátane DPH |
nie |
41/2018 |
24.5.2018 |
31.05.2018 |
6.6.2018 |
|
1361840690 |
Zdenka Mrváňová AUTOUMÝVÁREŇ U BUBLINKY
Novomeského 3393/9, 058 01 Poprad |
50751531 |
čistenie interiéru SMV |
30,00
bez DPH |
nie |
55/2018 |
6.12.2018 |
12.12.2018 |
7.1.2019 |
|
1361840539 |
NAY, a.s.
Svitská cesta 2/A, 058 01 Poprad |
35739487 |
dataprojektor EPSON |
349,00
vrátane DPH |
nie |
66/2018 |
21.9.2018 |
28.09.2018 |
9.10.2018 |
|
1361840155 |
PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 |
dezinsekcia priestorov |
7,12
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 |
8/2018 |
27.2.2018 |
14.03.2018 |
26.3.2018 |
|
1361840545 |
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobitie poštovného kreditu PP |
0,00
bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
|
24.9.2018 |
28.09.2018 |
9.10.2018 |
|
1361840190 |
PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 |
dodanie posypového materiálu |
1,80
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 |
26/2018 |
22.3.2018 |
28.03.2018 |
10.4.2018 |
|
1361840018 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
dodávka elektriny LE 1/2018 - záloha |
1615,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
8.1.2017 |
10.01.2018 |
24.1.2018 |
|
1361840022 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
dodávka plynu LE 12/2017 - vyúčtovanie |
1819,20
vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
|
8.1.2017 |
10.01.2018 |
24.1.2018 |
|
1361840544 |
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
doplnenie poštového kreditu LE |
0,00
bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
|
24.9.2018 |
28.09.2018 |
9.10.2018 |
|
1361840071 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Donská č.1, 058 04 Poprad - Veľká |
44204451 |
drobný materiál na údržbu |
22,37
vrátane DPH |
nie |
4/2018 |
29.1.2018 |
30.01.2018 |
20.2.2018 |
|
1361840415 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back - 06/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
11.7.2018 |
17.07.2018 |
31.7.2018 |
|
1361840105 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 01/2018 |
265,63
vrátane DPH |
213-15.7.2008 |
|
9.2.2018 |
19.02.2018 |
12.3.2018 |
|
1361840176 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 02/2018 |
265,63
vrátane DPH |
213-15.7.2008 |
|
8.3.2018 |
21.03.2018 |
9.4.2018 |
|
1361840221 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 03/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
11.4.2018 |
13.04.2018 |
24.4.2018 |
|
1361840298 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 04/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
14.5.2018 |
18.05.2018 |
6.6.2018 |
|
1361840352 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 05/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
11.6.2018 |
15.06.2018 |
12.7.2018 |
|
1361840525 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 08/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.9.2018 |
17.09.2018 |
1.10.2018 |
|
1361840586 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 09/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
11.10.2018 |
17.10.2018 |
13.11.2018 |
|
1361840647 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 10/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
12.11.2018 |
20.11.2018 |
22.11.2018 |
|
1361840028 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back 12/2017 |
265,63
vrátane DPH |
213-15.7.2008 |
|
10.1.2018 |
18.01.2018 |
14.2.2018 |
|
1361840745 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back up 1.1.2019 - 31.12.2019 |
3187,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
|
1361840724 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSLback 11/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
|
1361840467 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSLback up 07/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
9.8.2018 |
14.08.2018 |
16.8.2018 |
|
1361840679 |
INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil
053 02 Doľany 17 |
14373114 |
el. ohrievač vody, batéria |
118,00
vrátane DPH |
nie |
83/2018 |
26.11.2018 |
05.12.2018 |
12.12.2018 |
|
1361840679 |
INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil
053 02 Doľany 17 |
14373114 |
el. ohrievač vody, batéria |
118,00
vrátane DPH |
nie |
83/2018 |
26.11.2018 |
05.12.2018 |
12.12.2018 |
|
1361840623 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika LE 01.01.2018 - 14.10.2018 - vyúčtovanie |
-6463,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
24.10.2018 |
|
22.11.2018 |
|
1361840270 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika LE 05/2018 - záloha |
1615,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
3.5.2018 |
09.05.2018 |
4.6.2018 |
|
1361840329 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika LE 06/2018 - záloha |
1615,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
4.6.2018 |
12.06.2018 |
28.6.2018 |
|
1361840637 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika LE 11/2018 - záloha |
983,86
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018 |
|
7.11.2018 |
13.11.2018 |
22.11.2018 |
|
1361840685 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika LE 12/2018 |
983,86
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 |
|
5.12.2018 |
12.12.2018 |
7.1.2019 |
|
1361840482 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika PP - 07/2018 - vyúčtovanie |
866,09
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
13.8.2018 |
15.08.2018 |
4.9.2018 |
|
1361840231 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika PP 03/2018 |
977,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
12.4.2018 |
17.04.2018 |
11.5.2018 |
|
1361840284 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika PP 04/2018 vyúčtovanie |
908,59
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
11.5.2018 |
15.05.2018 |
6.6.2018 |
|
1361840349 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika PP 05/2018 |
888,25
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
11.6.2018 |
15.06.2018 |
28.6.2018 |
|
1361840713 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika PP 11/2018 |
1101,82
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018 |
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
11.1.2019 |
|
1361840051 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrina PP 12/2017 - vyúčtovanie |
952,62
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
16.1.2018 |
18.01.2018 |
14.2.2018 |
|
1361840198 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrina 04/2018 - záloha |
1615,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
29.3.2018 |
04.04.2018 |
10.4.2018 |
|
1361840055 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrina LE - vyúčtovanie od 15.10 - v31.12.2017 |
- 329,15
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
15.1.2018 |
|
14.2.2018 |
