Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
  vzdelávanie
1361840747   RJ tech, s.r.o.
Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica
47158891  akumulátory do EZS  109,94 
bez DPH
nie  100/2018  20.12.2018  21.12.2018 
1361840312   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  asistencia pri výkone OÚS výťahu LE  249,-- 
vrátane DPH
nie  41/2018  24.5.2018  31.05.2018 
1361840690   Zdenka Mrváňová AUTOUMÝVÁREŇ U BUBLINKY
Novomeského 3393/9, 058 01 Poprad
50751531  čistenie interiéru SMV  30,00 
bez DPH
nie  55/2018  6.12.2018  12.12.2018 
1361840539   NAY, a.s.
Svitská cesta 2/A, 058 01 Poprad
35739487  dataprojektor EPSON  349,00 
vrátane DPH
nie  66/2018  21.9.2018  28.09.2018 
1361840155   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  dezinsekcia priestorov  7,12 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016  8/2018  27.2.2018  14.03.2018 
1361840545   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobitie poštovného kreditu PP  0,00 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    24.9.2018  28.09.2018 
1361840190   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  dodanie posypového materiálu  1,80 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016  26/2018  22.3.2018  28.03.2018 
1361840018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny LE 1/2018 - záloha  1615,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    8.1.2017  10.01.2018 
1361840022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  dodávka plynu LE 12/2017 - vyúčtovanie  1819,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    8.1.2017  10.01.2018 
1361840544   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  doplnenie poštového kreditu LE  0,00 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    24.9.2018  28.09.2018 
1361840071   Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Donská č.1, 058 04 Poprad - Veľká
44204451  drobný materiál na údržbu  22,37 
vrátane DPH
nie  4/2018  29.1.2018  30.01.2018 
1361840415   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back - 06/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.7.2018  17.07.2018 
1361840105   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 01/2018  265,63 
vrátane DPH
213-15.7.2008    9.2.2018  19.02.2018 
1361840176   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 02/2018  265,63 
vrátane DPH
213-15.7.2008    8.3.2018  21.03.2018 
1361840221   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 03/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.4.2018  13.04.2018 
1361840298   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 04/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.5.2018  18.05.2018 
1361840352   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840525   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 08/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.9.2018  17.09.2018 
1361840586   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 09/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.10.2018  17.10.2018 
1361840647   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 10/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  20.11.2018 
1361840028   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 12/2017  265,63 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.1.2018  18.01.2018 
1361840745   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 1.1.2019 - 31.12.2019  3187,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  21.12.2018 
1361840724   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback 11/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.12.2018  19.12.2018 
1361840467   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback up 07/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.8.2018  14.08.2018 
1361840679   INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil
053 02 Doľany 17
14373114  el. ohrievač vody, batéria  118,00 
vrátane DPH
nie  83/2018  26.11.2018  05.12.2018 
1361840679   INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil
053 02 Doľany 17
14373114  el. ohrievač vody, batéria  118,00 
vrátane DPH
nie  83/2018  26.11.2018  05.12.2018 
1361840623   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika LE 01.01.2018 - 14.10.2018 - vyúčtovanie  -6463,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    24.10.2018   
1361840270   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika LE 05/2018 - záloha  1615,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    3.5.2018  09.05.2018 
1361840329   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika LE 06/2018 - záloha  1615,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    4.6.2018  12.06.2018 
1361840637   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika LE 11/2018 - záloha  983,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018    7.11.2018  13.11.2018 
1361840685   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika LE 12/2018  983,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018    5.12.2018  12.12.2018 
1361840482   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP - 07/2018 - vyúčtovanie  866,09 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    13.8.2018  15.08.2018 
1361840231   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 03/2018  977,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    12.4.2018  17.04.2018 
1361840284   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 04/2018 vyúčtovanie  908,59 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    11.5.2018  15.05.2018 
1361840349   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 05/2018  888,25 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    11.6.2018  15.06.2018 
1361840713   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 11/2018  1101,82 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018    12.12.2018  14.12.2018 
1361840051   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina PP 12/2017 - vyúčtovanie  952,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    16.1.2018  18.01.2018 
1361840198   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 04/2018 - záloha  1615,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    29.3.2018  04.04.2018 
1361840055   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina LE - vyúčtovanie od 15.10 - v31.12.2017  - 329,15 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    15.1.2018   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť