Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840682   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT  308,06 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    21.11.2018  22.11.2018 
1441840688   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exekútra  20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    23.11.2018  26.11.2018 
1441840687   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exekútora  20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    23.11.2018  26.11.2018 
1441840686   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exekútora   20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    23.11.2018  26.11.2018 
1441840685   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
35547430  trovy exekúcie  50,59 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    23.11.2018  26.11.2018 
1441840690   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  17,03 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    27.11.2018  28.11.2018 
1441840689   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla BL231KU  21,60 
bez DPH
RD č. 216/OVS/2016    27.11.2018  28.11.2018 
1441840692   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  25,52 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    30.11.2018  05.12.2018 
1441840691   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7,Prešov
45965838  čistenie kanalizácie  214,80 
vrátane DPH
  obj. 14418400162  30.11.2018  05.12.2018 
1441840693   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.voda 25.10.-20.11.2018 G  391,08 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    30.11.2018  05.12.2018 
1441840694   Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice
45391611  prenájom rohoží  11,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    3.12.2018  06.12.2018 
1441840699   JUDr. Ondáš Ján
Mlynská 16 , Košice
45006903  trovy exekúcie  315 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    4.12.2018  06.12.2018 
1441840697   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 11/2018  1040,66 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    4.12.2018  06.12.2018 
1441840696   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 SNV 53,55  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018 
1441840695   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018 
1441816698   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    4.12.2018  05.12.2018 
1441816697   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
zml.9807015615    4.12.2018  05.12.2018 
1441816696   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
zml.9807003815    4.12.2018  05.12.2018 
1441840702   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, SNV
50091212  zdrav.úkony  62,73 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.12.2018  18.12.2018 
1441840701   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  zdrav.úkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.12.2018  18.12.2018 
1441840700   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivoé karty 16.11.-30.11.2018  690,11 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.12.2018  06.12.2018 
1441840708   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 Gl.-vyúčtovanie  1511,78 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    10.12.2018  11.12.2018 
1441840707   Green Wave Recycling,s.r.o.
Železničný rad 70,Nová Baňa
45539197  skartácia   1,20 
vrátane DPH
  obj. 1441840157  10.12.2018  11.12.2018 
1441840706   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostl. o vozidlá 11/2018  95,52 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    10.12.2018  11.12.2018 
1441840705   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 11/2018  5,85 
vrátane DPH
zmluva    10.12.2018  11.12.2018 
144180704   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.sl. 11/2018  106,51 
vrátane DPH
zml.11496430003    10.12.2018  11.12.2018 
1441840703   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 11/2018  4408,68 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    10.12.2018  11.12.2018 
1441840709   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  20,08 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    11.12.2018  17.12.2018 
1441840710   Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica
36600610  zdrav.úkony  48,79 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    12.12.2018  18.12.2018 
1441840722   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener.Gelnica 11/2018  2149,79 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018 
1441840721   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener. SNV 55 11/2018  401,84 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018 
1441840720   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener. SNV 53 11/2018  1473,50 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018 
1441840719   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener. Krompachy 11/2018  295,92 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018 
1441840718   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 11/2018  630,18 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018 
1441840717   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 11/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018 
1441840716   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018 
1441840715   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP  1467,84 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018 
1441840714   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  údržba siete  1353,02 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018 
1441840713   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 11/2018  3556,25 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    13.12.2018  17.12.2018 
1441840712   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  internet  928,07 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.12.2018  17.12.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť