Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
186/2018   ALIANZ- slovenská poisťovňa as Bratislava
Bratislava		 00151700  nájom za 05/2018  2270,47 
vrátane DPH		 8039010617    04.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
184/2018   Mesto Čierna nad Tisoi
Čierna nad Tisou		 00331465  doplatok za nájom 03/2018  30,35 
vrátane DPH		 01-04/2017    04.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
183/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 05/2018  626,77 
vrátane DPH		 01-04/2017    03.05.2018  12.05.2018  5.6.2018 
194/2018   ELITEC sro Biel
Bieľ		 45635595  programovanie PGm DP Čierna nad Tisou  71,41 
vrátane DPH		   141840032  02.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
182/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava		 35697270  poplatok za mobilné služby za 04/2018  747,60 
vrátane DPH		 420248786212    02.05.2018  23.05.2018  5.6.2018 
181/2018   BCF sro B.Bystrica
B. Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 DP SnB  6,28 
vrátane DPH		     02.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
180/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018  807,70 
vrátane DPH		     02.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
176/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  sezónne prezutie BL-830KV  81,60 
vrátane DPH		   38/2018  02.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
175/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  servisné služby za 04/2018  131,24 
vrátane DPH		 215/OVS/2016    02.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
173/2018   NorwisFiebr sro Michalovce
Michalovce		 50145347  signálne LEN Svetlo montáž + doprava  88,80 
vrátane DPH		   16/2018  02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany		 35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
166/2018   VVS as Košice
Košice		 36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 22.03.2018 - 23.04.2018  294,31 
vrátane DPH		 80-000093815PO2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
165/2018   JUDr. Varga Štefan Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 170/2016  54,96 
vrátane DPH		 233/1995    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
195/2018   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec		 36775754  zdravotné výkony   62,73 
vrátane DPH		 448/2008    30.04.2018  18.05.2018  7.6.2018 
179/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  sezónne prezutie + nové letné gumy TV-444AZ  300,48 
vrátane DPH		   34/2018  30.04.2018  10.05.2018  5.6.2018 
178/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  sezónne prezutie BL-092KU  81,60 
vrátane DPH		   36/2018  30.04.2018  10.05.2018  5.6.2018 
177/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  sezónne prezutie BL-087KU  81,60 
vrátane DPH		   36/2018  30.04.2018  10.05.2018  5.6.2018 
174/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava		 44390823  upratovacie práce za 04/2018  3555,32 
vrátane DPH		 550/145/2016    30.04.2018  10.05.2018  5.6.2018 
164/2018   Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica
B.Štiavnica		 14304571  oprava PVC podlahy   1095,95 
vrátane DPH		   29/2018  27.04.2018  03.05.2018  5.6.2018 
168/2018   GAV PRAKTIK sro Sečovce
Sečovce		 44310781  zdravotné výkony za 01.01.-31.03.2018  55,76 
vrátane DPH		 447/2003    25.04.2018  04.05.2018  5.6.2018 
167/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov		 44248911  zdravotné výkony za 01.07.-31.12.2017  118,49 
vrátane DPH		 447/2018    25.04.2018  04.05.2018  5.6.2018 
159/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za nebytové priestory za 04/2018  626,77 
vrátane DPH		 01042017    24.04.2018  27.04.2018  3.5.2018 
158/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za nebytové priestory za 03/2018  313,39 
vrátane DPH		 01042017    24.04.2018  27.04.2018  3.5.2018 
157/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania   324,84 
vrátane DPH		 5611862400    19.04.2018  25.04.2018  3.5.2018 
156/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 490/2013  46 
vrátane DPH		 233/1995    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
155/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 46/2012  92,75 
vrátane DPH		 233/1995    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
154/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 04/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
153/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 277/2013  55,78 
vrátane DPH		 233/1995    16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
152/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  dodané služby so znakom DPH V0  99,20 
bez DPH		 9001114008    16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH		   18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
150/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov za 03/2018  3173,40 
vrátane DPH		 1080831    16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
149/2018   FINAL-CE Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služobného mot. vozidla Škoda Octavia TV-445BF  4498,12 
vrátane DPH		   31/2018  16.04.2018  21.04.2018  3.5.2018 
148/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  poplatok za telefonovanie za 03/2018  860,83 
bez DPH		 1002924    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
123/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  správa LAN siete - 03/2018  1353,02 
vrátane DPH		 46-LAN    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
122/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  IP telefonovanie za 03/2018  1376,10 
vrátane DPH		 46-IPT    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
121/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  DSL back za 03/2018  796,90 
vrátane DPH		 46-DSL    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
120/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 03/2018  5638,56 
vrátane DPH		 46    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
119/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  238,54 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
118/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  47,51 
bez DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
117/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  306,38 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť