Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
216/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba Citroen C4 TV 280BN  985,93 
vrátane DPH
  49/2018  21.05.2018  25.05.2018 
214/2018   EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec
V.Kamenec
31725325  demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov  99 
vrátane DPH
  40/21018  17.05.2018  21.05.2018 
212/2018   Green Wave Recycling sro Nitra
Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu nádob ÚPSVaR Trebišob  1,20 
vrátane DPH
  28/2018  16.05.2018  21.05.2018 
211/2018   FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske
Partizánske
45960470  sezónne uskladnenie pneumatík BL-982RU  81,60 
vrátane DPH
  44/2018  14.05.2018  23.05.2018 
210/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba FIAT Panda TV-993CB  601,01 
bez DPH
  42/2018  14.05.2018  21.05.2018 
194/2018   ELITEC sro Biel
Bieľ
45635595  programovanie PGm DP Čierna nad Tisou  71,41 
vrátane DPH
  141840032  02.05.2018  18.05.2018 
193/2018   Jozef Fedorčák FEAD Trebišov
Trebišov
34277579  deratizácia č 06/2018  225,50 
vrátane DPH
  1451840033  10.05.2018  14.05.2018 
192/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  09.05.2018  18.05.2018 
190/2018   FINAL-CD Bartislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osobného TV-780AM  742,40 
vrátane DPH
  43/2018  10.05.2018  18.05.2018 
189/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie TV-067AT  81,60 
vrátane DPH
  41/2018  10.05.2018  18.05.2018 
187/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44536485  profylaxia - pravidelná prehliadka  376,86 
vrátane DPH
  39/2018  04.05.2018  10.05.2018 
185/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dobropis -143,61   
bez DPH
    05.05.2018   
181/2018   BCF sro B.Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 DP SnB  6,28 
vrátane DPH
    02.05.2018  10.05.2018 
180/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018  807,70 
vrátane DPH
    02.05.2018  10.05.2018 
179/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie + nové letné gumy TV-444AZ  300,48 
vrátane DPH
  34/2018  30.04.2018  10.05.2018 
178/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  36/2018  30.04.2018  10.05.2018 
177/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-087KU  81,60 
vrátane DPH
  36/2018  30.04.2018  10.05.2018 
176/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  38/2018  02.05.2018  10.05.2018 
173/2018   NorwisFiebr sro Michalovce
Michalovce
50145347  signálne LEN Svetlo montáž + doprava  88,80 
vrátane DPH
  16/2018  02.05.2018  04.05.2018 
164/2018   Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava PVC podlahy   1095,95 
vrátane DPH
  29/2018  27.04.2018  03.05.2018 
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH
  18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018 
149/2018   FINAL-CE Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služobného mot. vozidla Škoda Octavia TV-445BF  4498,12 
vrátane DPH
  31/2018  16.04.2018  21.04.2018 
143/2018   Kirčák Vincent Michalovce
Michalovce
45886679  úhradu za sťahovanie v rámci ÚP TV  11015 
vrátane DPH
  1451840021  04.04.2018  11.04.2018 
135/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava a automatických vchodových dverí   305,30 
vrátane DPH
  1451840025  03.04.2018  06.04.2018 
134/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 04/2018 DP SnB  6,28 
vrátane DPH
    03.04.2018  06.04.2018 
133/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 04/2018  807,70 
vrátane DPH
    03.04.2018  06.04.2018 
130/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM   508,43 
vrátane DPH
  26/2018  26.03.2018  05.04.2018 
113/2018   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.04.2018  18.0.42018 
132/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  6000 
bez DPH
    28.03.2018  28.03.2018 
128/2018   Miroslav Havrilčák OČ Kysta
Kysta
35479612  dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov  498 
vrátane DPH
  145140024  22.03.2018  28.03.2018 
127/2018   Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov
Trebišov
14337037  demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou  441 
vrátane DPH
  1451840020  22.03.2018  28.03.2018 
126/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel  346,09 
vrátane DPH
    22.03.2018  28.03.2018 
109/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  47,64 
bez DPH
    14.03.2018  21.03.2018 
107/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie  40,73 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018 
106/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH
    08.03.2018  16.03.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra
45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH
  1451840015  02.03.2018  12.03.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť