Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra
45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH
  1451840015  02.03.2018  12.03.2018 
460/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  07.11.2018  09.11.2018 
410/2018   Csacsa Ladislav Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  04.10.2018  10.10.2018 
379/2018   Ladislav JAKUB Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP CH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.09.2018  14.09.2018 
311/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  16.07.2018  20.07.2018 
243/2018   Ladislav JAKUB Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.06.2018  15.06.2018 
192/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  09.05.2018  18.05.2018 
113/2018   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.04.2018  18.0.42018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH
  14518400009  09.02.2018  16.02.2018 
30/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žúmp DP KCH  63,54 
vrátane DPH
  14518400001  22.01.2018  30.01.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018 
497/2018   Ladisla Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451740009  04.12.2018  07.12.2018 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH
  1451640114  12.12.2018  18.12.2018 
451/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS výmena čidla Paradox  115,36 
vrátane DPH
  1451640061  23.10.2018  29.10.2018 
403/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWk 6 ks  89,40 
vrátane DPH
  1451410080  01.10.2018  03.10.2018 
128/2018   Miroslav Havrilčák OČ Kysta
Kysta
35479612  dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov  498 
vrátane DPH
  145140024  22.03.2018  28.03.2018 
85/2018   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov
36664570  dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks  507,45 
vrátane DPH
  145140017  01.03.2018  07.03.2018 
194/2018   ELITEC sro Biel
Bieľ
45635595  programovanie PGm DP Čierna nad Tisou  71,41 
vrátane DPH
  141840032  02.05.2018  18.05.2018 
67/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  175,91 
vrátane DPH
  13/2018  16.02.2018  26.02.2018 
68/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  516,11 
vrátane DPH
  12/2018  16.02.2018  26.02.2018 
549/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánkse
45960470  oprava a údržba auta TV-280BN  240,10 
vrátane DPH
  117/2018  21.12.2018  28.12.2018 
535/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  1277,69 
vrátane DPH
  110/2018  17.12.2018  20.12.2018 
537/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  2783,98 
vrátane DPH
  108/2018  18.12.2018  20.12.2018 
504/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-067AT  181,68 
vrátane DPH
  107/2018  04.12.2018  07.12.2018 
505/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-993CB  482,46 
vrátane DPH
  105/2018  04.12.2018  07.12.2018 
500/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partiánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  104/2018  04.12.2018  07.12.2018 
501/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  81,60 
vrátane DPH
  103/2018  04.12.2018  07.12.2018 
503/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  102/2018  04.12.2018  07.12.2018 
502/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  101/2018  04.12.2018  07.12.2018 
530/2018   NABINT sro Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
45279900  dodanie a montáž skla   38,94 
vrátane DPH
  100/2018  14.12.2018  19.12.2018 
486/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM  81,60 
vrátane DPH
  100/2018  21.11.2018  26.11.2018 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke
45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH
  10/2018  09.02.2018  16.02.2018 
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018 
2018/429913   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018  20928,00 
bez DPH
18/47/54O/1    07.12.2018  14.12.2018 
2018/429801   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018  19075,00 
bez DPH
18/47/54O/1    07.12.2018  14.12.2018 
2018/388859   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018  22236,00 
bez DPH
18/47/54O/1    05.11.2018  26.11.2018 
2018/388877   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018  22399,50 
bez DPH
18/47/54O/1    05.11.2018  26.11.2018 
2018/355474   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.08.-24.09.2018  20819,00 
bez DPH
18/47/54O/1    05.10.2018  15.10.2018 
2018/338186   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.07.- 23.08.2018  21582,00 
bez DPH
18/47/54O/1    07.09.2018  02.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť