Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
193/2018   Jozef Fedorčák FEAD Trebišov
Trebišov
34277579  deratizácia č 06/2018  225,50 
vrátane DPH
  1451840033  10.05.2018  14.05.2018 
201/2018   BCF sro B, Bystrica
B.bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  228,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    11.05.2018  18.05.2018 
61/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 01/2018  230,53 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018 
260/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  234,44 
vrátane DPH
1121VP_ZSe/2017E 36    12.06.2018  22.06.2018 
398/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava služobného motorového vozidla Peuget 308 Bl-087KU  238,01 
vrátane DPH
  78/2018  24.09.2018  26.09.2018 
119/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  238,54 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018 
549/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánkse
45960470  oprava a údržba auta TV-280BN  240,10 
vrátane DPH
  117/2018  21.12.2018  28.12.2018 
341/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava
36597007  vyúčtovanie za 07/208  244,56 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018 
478/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  245,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018 
290/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba mot. vozidla Peugeot Bl-223KU  247,07 
vrátane DPH
  62/2018  04.07.2018  11.07.2018 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018 
371/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 08/2018  255,44 
vrátane DPH
1207216938-42    07.09.2018  19.09.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018 
298/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner   255,83 
vrátane DPH
120721693842    12.07.2018  17.07.2018 
248/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 05/2018  255,59 
vrátane DPH
120721693942    07.06.2018  15.06.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018 
391/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 08/2018  256,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018 
112/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner za 03/2018  257,05 
vrátane DPH
120721693842    09.04.2018  13.04.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018 
431/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  262,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018 
539/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava komínových vložiek   267 
vrátane DPH
  1451840116  18.12.2018  28.12.2018 
24/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  267,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
270/2018   Ig. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
Teplička nad Váhom
14255791  meranie spotreby vozidla TV-993CB  270 
vrátane DPH
  1451840049  13.06.2018  19.06.2018 
314/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   282,79 
vrátane DPH
561162400    20.07.2018  26.07.2018 
522/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  287,06 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018 
407/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisná prehliadka Peugeot Bl-092 KU  288,49 
vrátane DPH
  77/2018  03.10.2018  08.10.2018 
396/2018   Pavol Benetin ALFA TRONIK Trebišov
Trebišov
14337037  revízia a výmena baterií EZS na DP Sečovce  288 
vrátane DPH
  1451840073  24.09.2018  26.09.2018 
103/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  289,15 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018 
105/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  293,63 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018 
166/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 22.03.2018 - 23.04.2018  294,31 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    02.05.2018  04.05.2018 
179/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie + nové letné gumy TV-444AZ  300,48 
vrátane DPH
  34/2018  30.04.2018  10.05.2018 
135/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava a automatických vchodových dverí   305,30 
vrátane DPH
  1451840025  03.04.2018  06.04.2018 
283/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018  306 
vrátane DPH
  38/2018  18.06.2018  22.06.2018 
117/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  306,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018 
102/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystirca
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  307,02 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.03.2018  21.03.2018 
158/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za nebytové priestory za 03/2018  313,39 
vrátane DPH
01042017    24.04.2018  27.04.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť