Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
76/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  606,16 
vrátane DPH
5611864400    22.02.2018  27.02.2018 
380/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava služobného mot. vozidla Citroen C4 TV-280BN  610,75 
vrátane DPH
  69/2018  13.09.2018  19.09.2018 
517/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 12/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    10.12.2018  12.12.2018 
467/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 11/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    08.11.2018  14.11.2018 
412/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájom za nebytové priestory za 10/2018  626,77 
vrátane DPH
01-01/2017    04.10.2018  10.10.2018 
375/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tiosu
00331465  nájom za 09/2018  626,77 
vrátane DPH
NZ 01/04/2017    07.09.2018  14.09.2018 
329/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájom za nebytové priestory za 08/2018  626,77 
vrátane DPH
0104/2017    03.08.2018  08.08.2018 
294/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 07/2018  626,77 
vrátane DPH
01/04/2017    09.07.2018  12.07.2018 
251/2018   Mesto Čierna nad tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 06/2018  626,77 
vrátane DPH
01_04/2017    08.06.2018  15.06.2018 
183/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 05/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    03.05.2018  12.05.2018 
159/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za nebytové priestory za 04/2018  626,77 
vrátane DPH
01042017    24.04.2018  27.04.2018 
38/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35898270  mobilné služby za 02/2018  648,54 
vrátane DPH
420248786212    30.01.2018  21.02.2018 
36/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  657,67 
vrátane DPH
5611862400    21.01.2018  30.01.2018 
291/2018   LEXMAN TEN sro Bratislava
Bratislava
50471500  súdny preklad z TAL do SLV. jazyka  661 
vrátane DPH
  53,57/2018  04.07.2018  09.07.2018 
288/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 14.03.2018 - 25.06.2018  674,48 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    04.07.2018  11.07.2018 
386/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  telefonovanie za 08/2018  704,02 
vrátane DPH
1002924    13.09.2018  26.09.2018 
14/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  hlasové služby za 12/2017  717,14 
vrátane DPH
1002924    10.01.2018  24.01.2018 
131/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 08.12.2017 do 21.03.2018  719,40 
vrátane DPH
80-00039815PO2015    28.03.2018  06.04.2018 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH
  1451640114  12.12.2018  18.12.2018 
542/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks  722 
vrátane DPH
  1451840118  21.12.2018  28.12.2018 
190/2018   FINAL-CD Bartislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osobného TV-780AM  742,40 
vrátane DPH
  43/2018  10.05.2018  18.05.2018 
182/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné služby za 04/2018  747,60 
vrátane DPH
420248786212    02.05.2018  23.05.2018 
354/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  telefonovanie za 07/2018  748,24 
vrátane DPH
1002924    21.08.2018  24.08.2018 
411/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 12.06.- 24.09.2018  762,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.10.2018  10.10.2018 
280/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 05/2018  778,77 
vrátane DPH
5611862400    22.06.2018  26.06.2018 
336/2018   FINAL -CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF  784,46 
vrátane DPH
  65/2018  10.08.2018  14.08.2018 
525/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 11/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.12.2018  18.12.2018 
481/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 10/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    15.11.2018  19.11.2018 
422/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 09/2018  796,90 
vrátane DPH
46. DSL    11.10.2018  19.10.2018 
383/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 08/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    13.09.2018  26.09.2018 
351/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 07/2018  796,20 
vrátane DPH
DSL- 46    21.08.2018  24.08.2018 
300/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 06/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DLS    12.07.2018  20.07.2018 
263/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  796,90 
vrátane DPH
46_DSL    12.06.2018  27.06.2018 
206/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 04/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    14.05.2018  23.05.2018 
121/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 03/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.04.2018  18.04.2018 
96/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 02/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    08.03.2018  16.03.2018 
53/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 01/2018  796,90 
vrátane DPH
46DSL    09.02.2018  16.02.2018 
11/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 12/2017  796,90 
vrátane DPH
46DSL    10.01.2018  24.01.2018 
414/2018   BCF a.s. B.Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny - 10/2018  807,70 
vrátane DPH
    04.10.2018  10.10.2018 
365/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie dodávok energií za 09/2018  807,70 
vrátane DPH
    05.09.2018  19.09.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť