Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
99/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volanie za 02/2018  876,84 
vrátane DPH
1002924    08.03.2018  16.03.2018 
98/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 02/2018  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    08.03.2018  16.03.2018 
97/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonovanie za 02/2018  1376,10 
vrátane DPH
46IPT    08.03.2018  16.03.2018 
96/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 02/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    08.03.2018  16.03.2018 
95/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 02/2018  5638,56 
vrátane DPH
46 VPN    08.03.2018  16.03.2018 
94/2018   ATALIAN SK sro Bratislava 2
Bratislava 2
44390823  upratovacie práce - paušal za 02/2018  3555,32 
bez DPH
550/145/2016    08.03.2018  16.03.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH
    08.03.2018  16.03.2018 
92/2018   Železníčne zdravotníctvo Košice
Košice
36582433  sociálna pomoc  20,91 
vrátane DPH
447/2008    19.02.2018  12.03.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra
45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH
  1451840015  02.03.2018  12.03.2018 
9/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  467,05 
vrátane DPH
5611862400    09.01.2018  17.01.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH
  19/2018  02.03.2018  07.03.2018 
86/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 02/2018  128,77 
vrátane DPH
216/OVS/2016    01.03.2018  07.03.2018 
85/2018   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov
36664570  dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks  507,45 
vrátane DPH
  145140017  01.03.2018  07.03.2018 
84/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 03/2018  6,28 
vrátane DPH
    01.03.2018  07.03.2018 
83/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018  807,70 
vrátane DPH
    01.03.2018  07.03.2018 
82/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  mobilné služby k 25.02.2018  898,22 
bez DPH
0248786212    28.02.2018  21.03.2018 
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018 
8/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 01/2018  6,28 
vrátane DPH
  2180003722  09.01.2018  24.01.2018 
79/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 47/2012  60,17 
vrátane DPH
233/1995    26.02.2018  07.03.2018 
78/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 433/2013  58,67 
vrátane DPH
233/1995    24.02.2018  07.03.2018 
77/2018   VVS as KOšice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   366,83 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    23.02.2018  07.03.2018 
76/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  606,16 
vrátane DPH
5611864400    22.02.2018  27.02.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH
  4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018 
74/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony za 01/2018  6,97 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018 
73/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
38168165  zdravotné výkony 12/2017  6,97 
vrátane DPH
447/2008    15.02.2018  26.02.2018 
72/2018   AVELA sro Trebišov
Trebišov
44150474  zdravotné výkony za 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2018  26.02.2018 
71/2018   MUDr.Švagrovská Mária Trebišov
Trebišov
31984347  zdravotné výkony za rok 20117  139,40 
vrátane DPH
447/2008    05.02.2018  26.02.2018 
70/2018   PrimStar DS sro Trebišov
Trebišov
36605778  zdravotné výkony za 01-12/2017  195,16 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018 
7/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018  807,70 
vrátane DPH
  2180003721  09.01.2018  24.01.2018 
69/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 02/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    19.02.2018  26.02.2018 
68/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  516,11 
vrátane DPH
  12/2018  16.02.2018  26.02.2018 
67/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  175,91 
vrátane DPH
  13/2018  16.02.2018  26.02.2018 
66/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  57,54 
bez DPH
9001097634    14.02.2018  21.02.2018 
65/2018   STRABAG PaFS sro Bratsilava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 01/2018  3132,67 
vrátane DPH
0180215    14.02.2018  21.02.2018 
64/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby za 01/2018  3555,32 
vrátane DPH
550/145/2016    12.02.2018  21.02.2018 
63/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie VVS as. za rok 2017  -175,32 
vrátane DPH
    05.02.2018   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť