Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131840199   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp. nádob  1,20 
vrátane DPH
117/113/2017    17.5.2018  23.05.2018 
1131840201   VLAMED s.r.o.
Pruské 293 01852
47186925  lekárske nálezy  83,64 
bez DPH
Z.z.447/08-§11     23.5.2018  25.05.2018 
1131840202   MUDr. Mária Augustínová, s.r.o.
Jána Nerudu 465/23, Nová Dubnica
47324368  lek. nálezy  55,76 
bez DPH
Z.z.447/08-§11     23.5.2018  25.05.2018 
1131840203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  234,23 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.5.2018  25.05.2018 
1131840204   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.4.-4.5.  4093,62 
vrátane DPH
11/2014/OE    24.5.2018  25.05.2018 
1131840205   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava;
31345212  upratovanie TN 5/2018  1428,52 
vrátane DPH
432/113/2016    25.5.2018  11.06.2018 
1131840206   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava;
31345212  upratovacie práce 5/2018 DCA  341,51 
vrátane DPH
432/113/2016    25.5.2018  11.06.2018 
1131840207   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis OMV Škoda Octavia TN283BS  1329,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1131840208   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  pneumatiky + prezutie pneumatík OMV Škoda Octavia TN799BR  228,- 
vrátane DPH
216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1131840209   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík OMV Peugeot 308 BL222KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1131840210   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky mobilné telefóny  27,52 
vrátane DPH
372/OI/2017    28.5.2018  22.06.2018 
1131840211   SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
Východná 7134/9A, Trenčín
47253118  bezpeč. služba TN, DCA 5/2018  3757,42 
vrátane DPH
3/113/2017    1.6.2018  18.06.2018 
1131840212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 6/2018 DCA  1113,70 
vrátane DPH
160/OVS/2015    5.6.2018  11.06.2018 
1131840213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 6/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    5.6.2018  11.06.2018 
1131840214   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo 5/2018  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    5.6.2018  18.06.2018 
1131840215   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  preddavok el. energia DCA 6/2018  848,40 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    5.6.2018  18.06.2018 
1131840216   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie TN 21.5.-31.5.2018  1199,46 
vrátane DPH
215/113/2018    5.6.2018  22.06.2018 
1131840217   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie DCA 21.5.-31.5.2018  297,48 
vrátane DPH
215/113/2018    5.6.2018  22.06.2018 
1131840218   MUDr. Mikušová Janka
Žabinská 26, Trenčín
36740233  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
Z.z.447/08-§11     5.6.2018  11.06.2018 
1131840219   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.6.2018  11.06.2018 
1131840220   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík OMV Škoda Octavia BL126KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    7.6.2018  18.06.2018 
1131840221   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík Peugeot 308 BL274KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    7.6.2018  18.06.2018 
1131840222   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považ. Bystrica
36672076  vodné+stočné 28.4.-30.5.2018  120,19 
vrátane DPH
7/2010/OHS    7.6.2018  18.06.2018 
1131840223   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  794,83 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.6.2018  18.06.2018 
1131840224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 5/2018  6,60 
bez DPH
24/2004/OHS    8.6.2018  18.06.2018 
1131840225   MUDr. Fogašová Iveta
Zlatovská 2210, Trenčín
44685432  lekárske nálezy  55,76 
bez DPH
Z.z.447/08-§11     8.6.2018  18.06.2018 
1131840226   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti za r. 2017  1850,65 
vrátane DPH
93/2015    11.6.2018  18.06.2018 
1131840227   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti  160,66 
vrátane DPH
429/113/2016    11.6.2018  18.06.2018 
1131840228   STRAKA-inštalačné práce, s.r.o.
Vlárska 160/35, Trenčín
44924950  prepojenie vody v CO kryte  973,36 
vrátane DPH
  41/2018  11.6.2018  18.06.2018 
1131840229   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia 5/2018  1217,64 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  26.06.2018 
1131840230   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  MPLSVPN 5/2018  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  26.06.2018 
1131840231   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 5/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  26.06.2018 
1131840232   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47324368  správa a údržba LAN 5/2018  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  26.06.2018 
1131840233   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47324368  volania 5/2018  738,35 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  22.06.2018 
1131840234   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 5/2018  1663,55 
bez DPH
24/2004/OHS    11.6.2018  18.06.2018 
1131840235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu TN 5/2018  -1154,92 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.6.2018   
1131840236   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankov. stroja DD  4000,- 
bez DPH
24/2004/OHS    11.6.2018   
1131840237   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  oprava poruchy na vnútornom rozvode vody  1995,90 
vrátane DPH
  29/2018  11.6.2018  22.06.2018 
1131840238   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  dobropis služby s DPH pošta TN  1,25 
bez DPH
24/2004/OHS    13.6.2018   
1131840239   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  služby s DPH DEKVS pošta TN  1,25 
bez DPH
24/2004/OHS    13.6.2018   
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť