Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1261940278   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  542,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.08.2019  14.08.2019 
1261940145   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  540,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.04.2019  12.04.2019 
1261940245   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  536,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.07.2019  11.07.2019 
1261940241   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  531,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.07.2019  12.07.2019 
1261940457   All media group s.r.o.
Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
51477831  SMS kredit  510,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 115/2019  20.12.2019  23.12.2019 
1261940129   Sťahovanie PRIMA
Hlavná 145/24, 976 96 Medzibrod
46035605  Sťahovacie služby  505,00 
bez DPH
  Objednávka č. 024/2019  29.03.2019  09.04.2019 
1261940202   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Hygienický materiál  504,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018  Objednávka č. 040/2019  27.05.2019  30.05.2019 
1261940217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  484,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    11.06.2019  13.06.2019 
1261940186   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  479,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    10.05.2019  16.05.2019 
1261940084   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba, štítky  465,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 013/2019  19.02.2019  20.02.2019 
1261940141   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  Bezpečnostná a inf. služba 03/19  463,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. bezpečnostnej služby č. 546/126/2018    08.04.2019  18.04.2019 
1261940086   MRK CONTRACT, s. r .o.
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
36054852  Oprava PVC podlahy  460,39 
vrátane DPH
  Objednávka č. 005/2019  20.02.2019  26.02.2019 
1261940333   Slovenská konsolidačná,a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet  458,93 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚPSVR B. Bystrica    25.09.2019   
1261940387   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody - 1. polrok  454,48 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    07.11.2019  12.11.2019 
1261940069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  450,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.02.2019  12.02.2019 
1261940394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  447,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    11.11.2019  13.11.2019 
1261940147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  440,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.04.2019  12.04.2019 
1261940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  432,4 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.08.2019  13.08.2019 
1261940434   AQUAFIND, s.r.o.
Partizánska 971/55, 962 12 Detva
47145714  Vyhľadanie úniku vody  420,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107/2019  06.12.2019  11.12.2019 
1261940082   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  407,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    15.02.2019  21.02.2019 
1261940185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  406,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.05.2019  14.05.2019 
1261940016   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  395,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.01.2019  16.01.2019 
1261940458   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  384,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.12.2019  31.12.2019 
1261940371   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis, prezutie pneumatík  338,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 085/2019  31.10.2019  07.11.2019 
1261940104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  334,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.03.2019  12.03.2019 
1261940230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Demontáž plynomera  301,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019  Objednávka č. 050/2019  20.06.2019  26.06.2019 
1261940331   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  297,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 074/2019  16.09.2019  18.09.2019 
1261940330   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  297,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 075/2019  16.09.2019  18.09.2019 
1261940329   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  297,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 076/2019  16.09.2019  18.09.2019 
1261940315   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava výťahu  292,80 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 - M - OVO  Objednávka č. 069/2019  10.09.2019  16.09.2019 
1261940106   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  286,51 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 018/2019  11.03.2019  13.03.2019 
1261940263   NADOSAH, spol.s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  Spiatočná letenka  284,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 10986/2018 - M - ODPROT  Objednávka č. 054/2019  18.07.2019  22.07.2019 
1261940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  284,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    25.04.2019  30.04.2019 
1261940453   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK+EK, servis  281,95 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 111/2019  18.12.2019  20.12.2019 
1261940203   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  277,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 045/2019  27.05.2019  29.05.2019 
1261940023   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback up  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.01.2019  17.01.2019 
1261940375   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kúpa a prezutie pneumatík  249,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 088/2019  31.10.2019  07.11.2019 
1261940313   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Demontáž a spätná montáž kamier  249,53 
vrátane DPH
  Objednávka č. 071/2019  09.09.2019  12.09.2019 
1261940001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  248,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    02.01.2019  04.01.2019 
1261940064   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  246,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 007/2019  07.02.2019  12.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť