| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1011940405 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
03.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940369 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
02.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940429 |
Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok |
00163261 |
výpožička priestorov |
779,98 [$EUR]
bez DPH |
2018/2 |
xxx |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940396 |
Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok |
00163261 |
výpožička priestorov |
727,38 [$EUR]
bez DPH |
2018/2 |
xxx |
16.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940438 |
Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
18.09.2019 |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940398 |
Lindström, s.r.o.
Orešianska č.3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
21.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940439 |
SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
PHM, údržba vozidiel |
194,32 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
20.09.2019 |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940435 |
SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
PHM, údržba vozidiel |
247,93 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
16.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940400 |
SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
PHM, údržba vozidiel |
26,56 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
22.08.2019 |
28.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940377 |
SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
čerpanie PHM,údržba voz. |
465,60 [$EUR]
vrátane DPH |
08/2005 |
xxx |
08.08.2019 |
19.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940362 |
Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 |
vš.materiál-farba |
417,60 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
140/2019 |
31.07.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940419 |
SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA |
35693835 |
mesačný výpis |
3,98 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2004 |
xxx |
10.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940372 |
SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA |
35693835 |
mesačný výpis |
3,98 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2004 |
xxx |
05.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940423 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
-1300,39 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
11.09.2019 |
|
10.10.2019 |
|
1011940406 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
4351,86 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
03.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940389 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
-1287,54 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
12.08.2019 |
05.09.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940373 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
4351,86 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
05.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940421 |
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA |
35763469 |
internet |
110,83 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940420 |
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA |
35763469 |
tel.poplatky |
15,50 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940382 |
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA |
35763469 |
internet |
104,77 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
09.08.2019 |
19.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940381 |
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA |
35763469 |
tel.poplatky |
15,50 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
09.08.2019 |
19.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940428 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48,BA |
35850370 |
zrážková voda |
269,21 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940388 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48,BA |
35850370 |
zrážková voda |
275,89 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
13.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940425 |
Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
83,38 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
11.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940412 |
Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
78,24 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
04.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940384 |
Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
39,83 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
07.08.2019 |
14.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940383 |
Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
39,83 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
07.08.2019 |
14.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940426 |
Štátna pokladnica
Radlinského 32, BA |
36065340 |
údržba,servis |
181,34 [$EUR]
bez DPH |
33/2006 |
xxx |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
