Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
  december2019
  november2019
  október2019
  september2019
  august2019
  jul2019
  jun2019
  maj2019
  april2019
  marec2019
  februar2019
  januar2019
1011940405   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  03.09.2019  11.09.2019  10.10.2019 
1011940369   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  02.08.2019  12.08.2019  6.9.2019 
1011940429   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  779,98 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  12.09.2019  18.09.2019  10.10.2019 
1011940396   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  727,38 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  16.08.2019  26.08.2019  6.9.2019 
1011940438   Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava
30853788  pranie a prenájom rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  18.09.2019  24.09.2019  10.10.2019 
1011940398   Lindström, s.r.o.
Orešianska č.3, Trnava
30853788  pranie a prenájom rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  21.08.2019  26.08.2019  6.9.2019 
1011940439   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  PHM, údržba vozidiel  194,32 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  xxx  20.09.2019  24.09.2019  10.10.2019 
1011940435   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  PHM, údržba vozidiel  247,93 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  xxx  16.09.2019  18.09.2019  10.10.2019 
1011940400   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  PHM, údržba vozidiel  26,56 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  xxx  22.08.2019  28.08.2019  6.9.2019 
1011940377   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  465,60 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  08.08.2019  19.08.2019  6.9.2019 
1011940362   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  vš.materiál-farba  417,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  140/2019  31.07.2019  12.08.2019  6.9.2019 
1011940419   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  10.09.2019  18.09.2019  10.10.2019 
1011940372   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  05.08.2019  21.08.2019  6.9.2019 
1011940423   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  -1300,39 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.09.2019    10.10.2019 
1011940406   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  4351,86 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  03.09.2019  11.09.2019  10.10.2019 
1011940389   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  -1287,54 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  12.08.2019  05.09.2019  6.9.2019 
1011940373   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  4351,86 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  05.08.2019  12.08.2019  6.9.2019 
1011940421   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  110,83 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  10.09.2019  17.09.2019  10.10.2019 
1011940420   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  10.09.2019  17.09.2019  10.10.2019 
1011940382   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  104,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  09.08.2019  19.08.2019  6.9.2019 
1011940381   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  09.08.2019  19.08.2019  6.9.2019 
1011940428   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48,BA
35850370  zrážková voda  269,21 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  12.09.2019  18.09.2019  10.10.2019 
1011940388   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48,BA
35850370  zrážková voda  275,89 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  13.08.2019  21.08.2019  6.9.2019 
1011940425   Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  83,38 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  11.09.2019  18.09.2019  10.10.2019 
1011940412   Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  78,24 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  04.09.2019  11.09.2019  10.10.2019 
1011940384   Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  39,83 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  07.08.2019  14.08.2019  6.9.2019 
1011940383   Exekutorský úrad BA
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  39,83 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  07.08.2019  14.08.2019  6.9.2019 
1011940426   Štátna pokladnica
Radlinského 32, BA
36065340  údržba,servis  181,34 [$EUR] 
bez DPH
33/2006  xxx  12.09.2019  18.09.2019  10.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bratislava

Tlačiť