Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1011940405 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
03.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940369 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
02.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940433 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 |
el.energia-Radlinského |
6819,82 [$EUR]
vrátane DPH |
4/2017 |
xxx |
13.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940411 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 |
el.energia-I.Horvátha |
88,57 [$EUR]
vrátane DPH |
4/2017 |
xxx |
04.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940387 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 |
el.energia-Radlinského |
7001,34 [$EUR]
vrátane DPH |
4/2017 |
xxx |
12.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940375 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 |
el.energia-I.Horvátha |
88,57 [$EUR]
vrátane DPH |
4/2017 |
xxx |
07.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940428 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48,BA |
35850370 |
zrážková voda |
269,21 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940388 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48,BA |
35850370 |
zrážková voda |
275,89 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
13.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940393 |
CareMed, s.r.o. Saratovská 26, BA |
36281891 |
zdravotné výkony |
48,79 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
xxx |
23.07.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940429 |
Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 |
výpožička priestorov |
779,98 [$EUR]
bez DPH |
2018/2 |
xxx |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940396 |
Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 |
výpožička priestorov |
727,38 [$EUR]
bez DPH |
2018/2 |
xxx |
16.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940425 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
83,38 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
11.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940412 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
78,24 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
04.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940384 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
39,83 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
07.08.2019 |
14.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940383 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
39,83 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
07.08.2019 |
14.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940413 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
komplex.starost. o autá |
83,58 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
xxx |
05.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940379 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
servisné služby |
219,25 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
136/2019 |
08.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940378 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
komplex.starost. o autá |
83,58 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
xxx |
08.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940376 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
servisné služby |
8,66 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
139/2019 |
07.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940416 |
Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 |
vyprázd. a skartácia bezp.nádob |
2,40 [$EUR]
vrátane DPH |
19/2011 |
xxx |
09.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940364 |
Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 |
vyprázd. a skartácia bezp.nádob |
1,20 [$EUR]
vrátane DPH |
19/2011 |
xxx |
01.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940424 |
Hlozák Peter P. Jilemnického 126/6, Palárikovo |
37313436 |
prepravné služby |
432,00 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
146/2019 |
12.09.2019 |
17.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940438 |
Lindström, s.r.o. Orešianska ul. č. 3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
18.09.2019 |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940398 |
Lindström, s.r.o. Orešianska č.3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
21.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940423 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
-1300,39 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
11.09.2019 |
|
10.10.2019 |
1011940406 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
4351,86 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
03.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940389 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
-1287,54 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
12.08.2019 |
05.09.2019 |
6.9.2019 |
1011940373 |
MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
4351,86 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
05.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |