Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141940020   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 12/2018  1040,89 
vrátane DPH		     15.1.2019  23.01.2019  5.2.2019 
1141940003   MEJO s.r.o.
Nám.Slobody 1396/11A, Marcelová		 36848450  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		     4.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940002   MUDr.Jobbágyová
Hlboká 10, Komárno		 35608170  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     4.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940013   MUDr.Pecena Attila
Mudroňovská 13, Svätý Peter		 37960202  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		     7.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940016   TOMICI s.r.o.
Nová Osada 4426, Komárno		 50991108  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		     7.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940015   Chrimed s.r.o.
Dvorská č.25, Nové Zámky		 46529446  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		     7.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940014   Mediprin s.r.o.
Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča		 35971177  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		     7.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940342   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla 11/2019  3229,61 
vrátane DPH		 1/2008    18.12.2019  27.12.2019  17.1.2020 
1141940303   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla za 10/2019  1063,70 
vrátane DPH		 1/2008    13.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1141940258   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla za 09/2019  937,48 
vrátane DPH		 1/2008    2.10.2019  10.10.2019  19.11.2019 
1141940235   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla za 08/2019  937,48 
vrátane DPH		 1/2008    5.9.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1141940215   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla 07/2019  937,48 
vrátane DPH		 1/2008    6.8.2019  12.08.2019  2.10.2019 
1141940198   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla 06/2019  937,48 
vrátane DPH		 1/2008    9.7.2019  16.07.2019  8.8.2019 
1141940157   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla 05/2019  2293,28 
vrátane DPH		 1/2008    4.6.2019  11.06.2019  3.7.2019 
1141940134   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla 04/2019  2169,69 
vrátane DPH		 1/2008    6.5.2019  14.05.2019  12.6.2019 
1141940105   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla za marec 2019  3208,97 
vrátane DPH		 1/2008    3.4.2019  11.04.2019  11.6.2019 
1141940099   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla r.2018  265,74 
vrátane DPH		 1/2008    25.3.2019  28.03.2019  10.4.2019 
1141940069   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla za 02/2019  4073,23 
vrátane DPH		 1/2008    5.3.2019  11.03.2019  10.4.2019 
1141940042   CALOR s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  dodávka tepla 01/2019  5380,33 
vrátane DPH		 1/2008    5.2.2019  15.02.2019  13.3.2019 
1141940335   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa		 42427819  služby mediácie  300,00 
bez DPH		 152/OSOD/2019  53/2019  10.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940316   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa		 42427819  služby mediácie  300,00 
vrátane DPH		 152/OSOD/2019  39/2019  21.11.2019  05.12.2019  13.1.2020 
1141940228   Mediačná kancelária Mgr.Regendová
Hlavná 39/20, Šaľa		 42427819  služby mediácie  300,00 
bez DPH		 152/OSOD/2019  33/2019  16.8.2019  11.09.2019  11.10.2019 
1141940324   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019  4074,10 
vrátane DPH		 16/2004    3.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940325   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019  7097,32 
vrátane DPH		 16/2004    16.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940326   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná  178,32 
vrátane DPH		 16/2004    3.12.2019  16.12.2019  13.1.2020 
1141940315   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018  3518,45 
vrátane DPH		 16/2004    21.11.2019  11.12.2019  13.1.2020 
1141940252   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019  162,70 
vrátane DPH		 16/2004    23.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940253   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019  2890,36 
vrátane DPH		 16/2004    30.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940213   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody  838,56 
vrátane DPH		 16/2004    1.8.2019  16.08.2019  2.10.2019 
1141940089   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018  3700,60 
vrátane DPH		 16/2004    18.3.2019  11.04.2019  11.6.2019 
1141940073   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže  1909,17 
vrátane DPH		 16/2004    6.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940055   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín		 36432288  upratovacie služby 01/2019  2628,17 
vrátane DPH		 180/114/2018    13.2.2019  20.02.2019  13.3.2019 
1141940009   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín		 36432288  upratovacie služby v mesiaci 12/2018  2628,15 
vrátane DPH		 180/114/2018    7.1.2019  16.01.2019  5.2.2019 
1141940004   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín		 36432288  dodanie hygienického materiálu  5,33 
vrátane DPH		 180/114/2018  62/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940222   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 07/2019  242,87 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    9.8.2019  23.08.2019  2.10.2019 
1141940115   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  325,34 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    11.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940082   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 02/2019  319,70 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    13.3.2019  25.03.2019  10.4.2019 
1141940050   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 01/2019  369,29 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    13.2.2019  20.02.2019  13.3.2019 
1141940021   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektr.energie 12/2018  336,41 
vrátane DPH		 18239/2017-M-ODSM    16.1.2019  23.01.2019  5.2.2019 
1141940220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekom.služby  125,45 
vrátane DPH		 20/2014    8.8.2019  19.08.2019  2.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť