Faktúry 2019 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1411840381   UPJŠ Košice 141
00397768  Vodné, stočné 4/2018 Pop_381  139,39 
vrátane DPH
    10.5.2018  22.05.2018 
1411840380   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
45960470  Servis MV_380  579,46 
vrátane DPH
    10.5.2018   
1411840382   ATALIAN SK s.r.o.
44390823  Prenájom rohoží 4/2018_382  270,48 
vrátane DPH
    11.5.2018   
1411840394   Slovenská pošta, a. s.
36631124  Poštový prieč.4/2018_394  9,79 
vrátane DPH
    14.5.2018  22.05.2018 
1411840393   BCF s.r.o.
36597007  VFA el.1.4.-30.4.18 Krm_393  146,96 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840392   BCF s.r.o.
36597007  VFA el.1.4.-30.4.18 Pop_392  825,53 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840391   BCF s.r.o.
36597007  VFA el.1.4.-30.4.18 Ži_391  814,52 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840390   BCF s.r.o.
36597007  VFA el.1.4.-30.4.18 Dv_390  499,21 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840389   BCF s.r.o.
36597007  VFA el.1.4.-30.4.18 St_389  1852,58 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840388   BCF s.r.o.
36597007  VFA el.1.4.-30.4.18 Zá_388  182,65 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840387   SWAN, a.s.
47258314  LAN 4/2018_387  2330,21 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840386   SWAN, a.s.
47258314  IP 4/2018_386  2552,04 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840385   SWAN, a.s.
47258314  DSL 4/2018_385  664,08 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840384   SWAN, a.s.
47258314  MPLSVPN 4/2018_384  4989,48 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840383   SWAN, a.s.
47258314  Tel.popl. Sw 4/2018_383  2165,82 
vrátane DPH
    14.5.2018   
1411840398   Slovenská pošta, a. s.
36631124  Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 4/2018_398  9,60 
vrátane DPH
    15.5.2018  22.05.2018 
1411840397   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
45960470  Servis MV_397  68,64 
vrátane DPH
    15.5.2018   
1411840402   DATALAN, a.s.
35810734  Oprava kopírok a tlačiarní 4/2018_402  456,00 
vrátane DPH
    16.5.2018   
1411840401   Regnum Bavaria s.r.o 141
36174823  Teplo VS 4/2018 Ži_401  830,42 
vrátane DPH
    16.5.2018  22.05.2018 
1411840400   Regnum Bavaria s.r.o 141
36174823  El.en., údržba VS 4/2018 Ži_400  107,76 
vrátane DPH
    16.5.2018  22.05.2018 
1411840399   Orange Slovensko, a.s.
35697270  Mobil.a internet.popl./2443847995_399  1011,46 
vrátane DPH
    16.5.2018   
1411840419   Slovenská konsolidačná, a.s.
35776005  Odmena Farkaš Jozef/Farkašová Ružena/_419  14,40 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840418   Slovenská konsolidačná, a.s.
35776005  Odmena Deák Eduard/Melánia Deáková/_418  18,48 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840417   Slovenská konsolidačná, a.s.
35776005  Odmena Janotka Viktor/Janotková Jana_417  24,00 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840416   Slovenská konsolidačná, a.s.
35776005  Odmena ded Anežka Szuballyová/Lupánová Helena/_416  26,88 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840415   Slovenská konsolidačná, a.s.
35776005  Odmena za vymoženie pohľ/Bernáthová Žaneta/_415  24,00 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840414   Slovenská konsolidačná, a.s.
35776005  Odmena Ján Mester/dedič Ján Mester/_414  48,00 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840410   STRABAG Property and Facility
36361127  Komplex.správa budov 4/2018_410  9968,95 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840409   Tepelné hospodárstvo s.r.o 190
31679692  VFA- preplatok teplo Dv 4/2018_409  760,61 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840408   Tepelné hospodárstvo s.r.o 190
31679692  VFA- preplatok teplo Zá 4/2018_408  104,34 
vrátane DPH
    17.5.2018   
1411840407   GOLIANOVÁ s.r.o.
50012282  ZV2017_407  76,67 
vrátane DPH
    17.5.2018  21.05.2018 
1411840406   ArchiMEDES spol.s r.o. 141
36180572  ZV 406  55,76 
vrátane DPH
    17.5.2018  21.05.2018 
1411840405   Železničné zdravotníctvo
36582433  ZV 405  6,97 
vrátane DPH
    17.5.2018  21.05.2018 
1411840404   Letecká vojenská nemocnica a.
36601578  ZV 404  6,97 
vrátane DPH
    17.5.2018  21.05.2018 
1411840403   POLMED, s.r.o. 141
36588806  ZV 403  6,97 
vrátane DPH
    17.5.2018  21.05.2018 
1411940004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019_St, Kr_4  1455,92 
vrátane DPH
č.160/OVS/2015 z 31.12.2015    04.1.2019  14.01.2019 
1411940003   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP29442 uhr.27.12.2018 1.kredit Mold_3  10000,00 
vrátane DPH
č.4737/2012 zo 14.12.2012    04.1.2019  27.12.2018 
1411940002   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP29441 uhr.27.12.2018 1.kredit KE1_2  45000,00 
vrátane DPH
č.4737/2012 zo 14.12.2012    04.1.2019  27.12.2018 
1411940001   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP29440 uhr.27.12.2018 1.kredit KE1_1  50000,00 
vrátane DPH
č.4737/2012 zo 14.12.2012    04.1.2019  27.12.2018 
2019/13958   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Batislava-Vajnory
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie- Bilancia kompetencií  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 315/OAOTP/2017  18/41/54O/353  07.01.2019  06.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť