| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1291940122 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby 2/2019 |
3339,65
bez DPH |
|
|
13.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940121 |
MUDr. Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár |
35661267 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
12.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940120 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 2/2019 |
7,20
bez DPH |
|
|
11.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940119 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 |
služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2019 |
3598,78
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO |
|
11.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940118 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019 |
1726,24
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940117 |
SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telefonne poplatky 2/2019 |
898,92
vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 |
|
11.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940116 |
A-MOLE s.r.o.
986 01 Kurtáň 175 |
45693277 |
čistenie a monitorovanie kanaliz.systémov Lehára |
60,00
bez DPH |
|
Obj.14/2019 |
08.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940115 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozový park 2/2019 |
131,34
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
|
08.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940114 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
68,94
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
08.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940113 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
72,79
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
08.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940112 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho r.2018-vyúčtovanie |
-1664,22
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
07.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940111 |
Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 |
strážna a informačná služba Petofiho 1/2019 |
1131,90
bez DPH |
Zml.218/129/2017 |
|
07.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940110 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
769,02
vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 |
|
07.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940109 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 2/2019 |
83,47
vrátane DPH |
10-22-12 |
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940108 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 2/2019 |
115,25
vrátane DPH |
10-22-12 |
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940107 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2019 |
1121,44
vrátane DPH |
160/OVS/2015 |
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940106 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019 |
1867,44
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 |
|
04.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940105 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 |
upratovacie služby 2/2019+hygienický materiál |
3667,18
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 |
Obj.4/2019 |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940104 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 |
spotreba EE Poltár 3/2019 |
249,47
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 |
|
04.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940103 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 |
spotreba EE Fiľakovo 3/2019 |
185,50
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 |
|
04.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940102 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 |
spotreba EE Lehára 3/2019 |
650,58
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 |
|
04.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940101 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
28,75
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
04.03.2019 |
08.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940100 |
Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
04.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940099 |
Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
04.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940098 |
Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 |
zdravotné výkony |
69,70
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
04.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
| |
|
|
1291940097 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
538,68
vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 |
|
25.02.2019 |
04.03.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940096 |
Marcel Kalmár - MAJSTER
Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec |
34684441 |
výroba štočkov |
50,00
bez DPH |
|
Obj.11/2019 |
22.02.2019 |
27.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940095 |
RIAMED, s.r.o.
Komenského 27, 984 01 Lučenec |
36855499 |
zdravotné výkony |
55,76
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
19.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940094 |
Michal Garaj - OK Servis
985 22 Cinobaňa 406 |
50100092 |
výmena okenn.kovania Petofiho LC |
43,33
vrátane DPH |
|
Obj.65/2018 |
18.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940092 |
Michal Garaj - OK Servis
985 22 Cinobaňa 406 |
50100092 |
výmena,montáž okien Petofiho |
195,80
vrátane DPH |
|
Obj.6/2019 |
18.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940091 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 1/2019 LC |
-41,54
bez DPH |
Povolenie |
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940090 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 |
oprava EZS Fiľakovo |
190,80
vrátane DPH |
|
Obj.2/2019 |
18.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940089 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 |
oprava EZS Petofiho,LC |
116,40
vrátane DPH |
|
Obj.1/2019 |
18.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940088 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
výmena štartéra |
465,82
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
Obj.10/2019 |
15.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940087 |
TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
14.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940086 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
6,97
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
14.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940085 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
14.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940084 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
14.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940083 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
14.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
