| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1291940427 |
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o.
Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš |
31641377 |
1.servisná prehliadka vozidla |
222,29
vrátane DPH |
|
Obj.49-1/2019 |
24.10.2019 |
30.10.2019 |
5.11.2019 |
|
1291940046 |
A-MOLE s.r.o.
986 01 Kurtáň 175 |
45693277 |
čistenie a monitorovanie kanaliz.systémov |
160,00
bez DPH |
|
Obj.01-A/2019 |
14.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
|
1291940173 |
A-MOLE s.r.o.
986 01 Kurtáň 175 |
45693277 |
čistenie a monitorovanie kanaliz.systémov Filakovo |
185,00
bez DPH |
|
Obj.15-1/2019 |
26.04.2019 |
03.05.2019 |
3.6.2019 |
|
1291940116 |
A-MOLE s.r.o.
986 01 Kurtáň 175 |
45693277 |
čistenie a monitorovanie kanaliz.systémov Lehára |
60,00
bez DPH |
|
Obj.14/2019 |
08.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940132 |
ELI AVT servis s.r.o.
980 02 Hodejovec 61 |
47518596 |
dezinsekcia kancelárií |
95,00
bez DPH |
|
Obj.15/2019 |
27.03.2019 |
05.04.2019 |
3.5.2019 |
|
1291940374 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
dobropis k fa. 1291940373-trovy exekúcie |
-82,09
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
16.09.2019 |
28.09.2019 |
5.11.2019 |
|
1291940091 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 1/2019 LC |
-41,54
bez DPH |
Povolenie |
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940456 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 10/2019 LC |
-37,80
bez DPH |
|
|
14.11.2019 |
25.11.2019 |
16.12.2019 |
|
1291940509 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 11/2019 LC |
-38,24
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
27.12.2019 |
1.10.2020 |
|
1291940045 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 12/2018 LC |
39,90
bez DPH |
|
|
14.01.2019 |
25.01.2019 |
14.2.2019 |
|
1291940125 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 2/2019 LC |
-41,38
bez DPH |
Povolenie |
|
15.03.2019 |
27.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940166 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 3/2019 LC |
-38,60
bez DPH |
Povolenie |
|
15.04.2019 |
26.04.2019 |
3.5.2019 |
|
1291940213 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 4/2019 LC |
-39,16
bez DPH |
|
|
16.05.2019 |
28.05.2019 |
3.6.2019 |
|
1291940251 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 5/2019 LC |
-42,70
bez DPH |
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
8.7.2019 |
|
1291940295 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 6/2019 LC |
-37,28
bez DPH |
|
|
17.07.2019 |
29.07.2019 |
16.8.2019 |
|
1291940332 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 7/2019 LC |
-40,82
bez DPH |
|
|
14.08.2019 |
26.08.2019 |
11.9.2019 |
|
1291940371 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 8/2019 LC |
-36,52
bez DPH |
|
|
16.09.2019 |
26.09.2019 |
5.11.2019 |
|
1291940424 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 9/2019 LC |
-34,32
bez DPH |
|
|
16.10.2019 |
28.10.2019 |
5.11.2019 |
|
1291940080 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 1/2019 |
1922,33
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.02.2019 |
25.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940452 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2019 |
1028,75
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
16.12.2019 |
|
1291940498 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2019 |
1358,54
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
1.10.2020 |
|
1291940042 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2018 |
1799,87
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
|
1291940118 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019 |
1726,24
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.03.2019 |
22.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940159 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2019 |
1354,84
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
3.5.2019 |
|
1291940208 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2019 |
967,09
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.05.2019 |
17.05.2019 |
3.6.2019 |
|
1291940243 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2019 |
726,42
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
12.06.2019 |
18.06.2019 |
8.7.2019 |
|
1291940290 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 6/2019 |
557,06
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.07.2019 |
22.07.2019 |
16.8.2019 |
|
1291940326 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2019 |
557,06
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
12.08.2019 |
14.08.2019 |
11.9.2019 |
|
1291940360 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 8/2019 |
557,06
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.09.2019 |
19.09.2019 |
5.11.2019 |
|
1291940408 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 9/2019 |
626,15
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.10.2019 |
17.10.2019 |
5.11.2019 |
|
1291940112 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho r.2018-vyúčtovanie |
-1664,22
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
07.03.2019 |
13.03.2019 |
4.4.2019 |
|
1291940037 |
SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL 12/2018 |
398,45
vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 |
|
11.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
|
1291940038 |
SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
IP Telefonia 12/2018 |
1743,06
vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 |
|
11.01.2019 |
17.01.2019 |
14.2.2019 |
|
1291940493 |
František Majtán-Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
kombinovaná chladnička |
208,99
vrátane DPH |
|
Obj.71/2019 |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
1.10.2020 |
|
1291940163 |
Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník |
44764324 |
kompat.tonerové náplne |
99,00
vrátane DPH |
|
Obj.16/2019 |
12.04.2019 |
23.04.2019 |
3.5.2019 |
|
1291940075 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozový park 1/2019 |
119,40
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
|
08.02.2019 |
15.02.2019 |
7.3.2019 |
|
1291940448 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozový park 10/2019 |
119,40
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
|
11.11.2019 |
13.11.2019 |
16.12.2019 |
|
1291940494 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozový park 11/2019 |
119,40
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
|
06.12.2019 |
11.12.2019 |
1.10.2020 |
|
1291940018 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozový park 12/2018 |
119,40
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
|
08.01.2019 |
11.01.2019 |
14.2.2019 |
