Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021940323   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného 11/2019  1811,60 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného    13.12.2019  19.12.2019 
1021940276   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného 10/2019  3506,35 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného     15.11.2019  21.11.2019 
1021940229   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U 9/2019  2,40 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na učet    7.10.2019  11.10.2019 
1021940206   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U 8/2019  3,20 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    6.9.2019  10.09.2019 
1021940191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U 7/2019  1,76 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    13.8.2019  19.08.2019 
1021940264   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 10/2019  2,88 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby    8.11.2019  15.11.2019 
1021940109   SBD Shield s.r.o.
Ľ. Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora 4/2019  1314,60 
vrátane DPH
Znluva na poskytnutie služby    6.5.2019  14.05.2019 
1021940146   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady - záloha - výpožička (archív), Továrenská Malacky na rok 2019  769,35 
bez DPH
Zmula o výpožičke    19.6.2019  26.06.2019 
1021940321   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.12.2019  17.12.2019 
1021940273   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
31148531  Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.11.2019  15.11.2019 
1021940246   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.10.2019  22.10.2019 
1021940215   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.9.2019  24.09.2019 
1021940197   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    21.8.2019  27.08.2019 
1021940174   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6. - 14.7.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2019  01.08.2019 
1021940149   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.7.2019  03.07.2019 
1021940124   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.5.2019  03.06.2019 
1021940098   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 25.3. - 21.4.2019  35,93 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.4.2019  06.05.2019 
1021940074   Lindstrom s.r.o.
Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 25.2.-24.3.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.4.2019  04.04.2019 
1021940055   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2019  07.03.2019 
1021940055   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2019  07.03.2019 
1021940030   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    4.2.2019  07.02.2019 
1021940010   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 1.12.-30.12.2018  35,93 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.1.2019  14.01.2019 
1021940095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  45,21 
vrátane DPH
Zmluva o pužívaní Slovnaft karty    18.4.2019  02.05.2019 
1021940126   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  403,05 
vrátane DPH
Zmluva o puužívaní Slovnaft karty    5.6.2019  12.06.2019 
1021940317   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2019  16.12.2019 
1021940268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00000063  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019  63,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.11.2019  15.11.2019 
1021940233   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2019  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2019  11.10.2019 
1021940207   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2019  53,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2019  11.09.2019 
1021940187   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019   63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8.2019  12.08.2019 
1021940158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2019  17.07.2019 
1021940128   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.6.2019  12.06.2019 
1021940113   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2019  16.05.2019 
1021940081   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.4.2019  10.04.2019 
1021940056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.3.2019  15.03.2019 
1021940034   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.2.2019  12.02.2019 
1021940009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.1.2019  14.01.2019 
1021940225   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  334,34 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnatf karty    4.10.2019  11.10.2019 
1021940330   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  172,89 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    19.12.2019  23.12.2019 
1021940292   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  595,20 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.12.2019  09.12.2019 
1021940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty   106,47 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    20.11.2019  29.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť