Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940308   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 07/2019  3565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.08.2019   
1421940308   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 07/2019  3565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.08.2019   
1421940307   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 07/2019  8,93 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    12.08.2019  15.08.2019 
1421940306   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za nebytové priestory 08/2019  115,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    09.08.2019  15.08.2019 
1421940305   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2019 Zelená 63/299 V. Kapušany  214,34 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    09.08.2019  15.08.2019 
1421940300   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 07/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    09.08.2019  15.08.2019 
1421940297   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 07/2019  208, 43 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.08.2019  15.08.2019 
1421940296   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 07/2019  93,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.08.2019  09.08.2019 
1421940293   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory 08/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    06.08.2019  15.08.2019 
1421940292   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovce, Saleziánov 1, 28.06.-29.07.2019, Michalovská 55, Sobrance 29.06.-30.07.2019   379,64 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.08.2019  15.08.2019 
1421940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 08/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2019  13.08.2019 
1421940289   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.07.-31.07.2019  1 189,86 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.08.2019  13.08.2019 
1421940290   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby za 06/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    28.06.2019  09.08.2019 
1421940288   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 07/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    02.08.2019  06.08.2019 
1421940287   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190045  01.08.2019  06.08.2019 
1421940286   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    31.07.2019  06.08.2019 
1421940285   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 351/2012  40, 53 EUR 
vrátane DPH
Ex 351/2012    31.07.2019  06.08.2019 
1421940283   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony I. polrok 2019  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    24.07.2019  06.08.2019 
1421940279   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony I. polrok 2019   76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    18.07.2019  06.08.2019 
1421940275   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za nebytové priestory 07/2019  115,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    15.07.2019  06.08.2019 
1421940273   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony II.Q.2019  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.07.2019  06.08.2019 
1421940280   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS 07/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.07.2019  05.08.2019 
1421940255   MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
51765268  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.07.2019  05.08.2019 
2019/236539   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. Programu BK pre DN UoZ  1 570,80 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/561  03.07.2019  29.07.2019 
2019/236572   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  369,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/655  03.07.2019  29.07.2019 
2019/246263   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. Programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/382  18.07.2019  29.07.2019 
2019/236550   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  3 788,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/382  03.07.2019  29.07.2019 
2019/256425   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4 250,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/385  03.07.2019  29.07.2019 
2019/256420   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 755,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/54O/383  03.07.2019  29.07.2019 
2019/228496   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4 435, 20 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/54O/383  03.07.2019  26.07.2019 
2019/246239   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/560  18.07.2019  26.07.2019 
2019/235644   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 570,80 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/560  08.07.2019  26.07.2019 
2019/229025   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4065,60  
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/384  03.07.2019  26.07.2019 
2019/229971   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019  20383,00  
vrátane DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/381  22.07.2019  25.07.2019 
2019/240186   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019  23 037,00  
vrátane DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/380  18.07.2019  25.07.2019 
1421940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019  645,31 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  siete proti hmyzu na okná Saleziánov 1, Michalovce  90,00. EUR 
vrátane DPH
  OV190042  18.07.2019  31.07.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  493,37 EUR 
vrátane DPH
  OV190042  15.07.2019  31.07.2019 
1421940270   Technické služby
Gorkého 55, Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    12.07.2019  22.07.2019 
1421940269   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 06/2019  660,53 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2019  22.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť