Faktúry 2019 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1121940429   BENET s.r.o.
Nám. SNP 974/28 Nováky
36299219  Spotreba tepla 8/19  210,32 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT    17.9.2019  26.09.2019  24.9.2019 
1121940189   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974, Nováky
36299219  Spotreba tepla 3/19  537,46 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT    15.4.2019  29.04.2019  26.4.2019 
1121940591   BENET s.r.o.
Nám. SNP 974/28 Nováky
36299219  Spotreba tepla 11/19   530,96 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT     11.12.2019  13.12.2019  12.12.2019 
1121940542   BENET s.r.o.
Nám. SNP 974/28 Nováky
36299219  Spotreba tepla 10/19   394,90 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT    14.11.2019  27.11.2019  26.11.2019 
1121940432   ASTERION, n.o.
Námestie baníkov 5, Handlová
37923358  Spotreba energií 1-6/2019   -697,70 
bez DPH
č. 432/112/2015    18.9.2019  15.10.2019  24.9.2019 
1121940235   Ladislav Vasko Sklona
M. Hodžu 394/8, Prievidza
30431182  Sklenárske služby  216,36 
vrátane DPH
č. 027/2019  16.5.2019  29.05.2019  27.5.2019 
1121940603   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  Servisné služby   627,77 
vrátane DPH
RD č. 368/OI/2016  č. 102  16.12.2019  18.12.2019  17.12.2019 
1121940483   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  Servisné služby  474,07 
vrátane DPH
RD č. 368/OI/2016  č. 071/2019  14.10.2019  21.10.2019  17.10.2019 
1121940228   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis výpočtovej techniky  631,09 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  č. 013,015,016/2019  14.5.2019  29.05.2019  27.5.2019 
1121940141   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis výpočtovej techniky  961,37 
vrátane DPH
RD č.368/0I/2016    19.3.2019  03.04.2019  4.4.2019 
1121940291   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis výpoč. techniky  581,22 
vrátane DPH
č. 368/OI/2016    18.6.2019  02.07.2019  10.7.2019 
1121940209   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost  230,76 
vrátane DPH
č.A/40/2012    2.5.2019  07.05.2019  3.5.2019 
1121940296   AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221
36406741  Servis pitného automatu  75,00 
vrátane DPH
  č. 046/2019  1.7.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1121940544   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  Servis kancelár. techniky  586,94 
vrátane DPH
č. 368/OI/2016  č. 072/2019  14.11.2019  27.11.2019  26.11.2019 
1121940101   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servis fr. stroja  231,84 
vrátane DPH
    21.02.2019  25.02.2019  28.2.2019 
1121940347   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože 7/2019  45,86 
vrátane DPH
č. 35130A/30/2013    24.7.2019  13.08.2019  9.8.2019 
1121940253   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  10,55 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013    30.5.2019  12.06.2019  10.6.2019 
  Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  65,03 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013    28.5.2019  12.06.2019  10.6.2019 
1121940162   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  81,80 
vrátane DPH
č.35130 A/30/2013    5.4.2019  26.04.2019  25.4.2019 
1121940125   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  81,80 
vrátane DPH
č. 35130 (A/30/2013)    08.03.2019  21.03.2019  1.4.2019 
1121940080   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  110,42 
vrátane DPH
č. 35130 (A/30/2013)    08.02.2019  21.02.2019  28.2.2019 
1121940017   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  73,15 
vrátane DPH
č. 35130 (A/30/2013)    14.01.2019  28.01.2019  1.2.2019 
1121940295   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože   32,75 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     1.7.2019  11.07.2019  11.7.2019 
1121940570   Securiteq s.r.o.
J.Roháča 906/1 Prievidza
36350257  Renovácia kamer. systému  2547,11 
vrátane DPH
  č. 111/2019  3.12.2019  06.12.2019  4.12.2019 
1121940071   hellscorp s.r.o.
Malá Čausa 277
50217381  Projektová dokumentácia  870,00 
vrátane DPH
    06.02.2019  27.02.2019  28.2.2019 
1121940518   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie sady pneumatík   244,80 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 099/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940517   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie sady pneumatík   235,20 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 098/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940515   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 097/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940514   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 097/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940513   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 096/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940512   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 096/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940511   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 096/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940510   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 096/2019  31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940509   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 096/2019  31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940516   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík   21,60 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 097/2019   31.10.2019  18.11.2019  14.11.2019 
1121940614   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Preplatok plyn 5-12/19   -2954,94 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    22.1.2020  07.02.2020  13.2.2020 
1121940543   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží   32,75 
vrátane DPH
č. 35130A/30/2013     14.11.2019  27.11.2019  26.11.2019 
1121940494   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží   45,86 
vrátane DPH
č. 35130A/30/2013    16.10.2019  30.10.2019  30.10.2019 
1121940434   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží  32,75 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013    19.9.2019  26.09.2019  24.9.2019 
1121940208   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží  110,42 
vrátane DPH
č.35130A/30/2013    2.5.2019  07.05.2019  3.5.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť