Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131940245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 7/2019 | 1.568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1131940220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN 5/2019 vyúčtovanie | 138,83 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.6.2019 | 21.06.2019 | 19.6.2019 | |
| 1131940208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 6/2019 | 5.017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.6.2019 | 12.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 1131940207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 6/2019 | 1.568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.6.2019 | 12.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 1131940193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 4/2019 TN | -326,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | ||
| 1131940169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plynu DCA 5/2019 | 1568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 1131940168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 5/2019 TN | 5017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 1131940144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 3/2019 TN | 1730,90 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.4.2019 | 23.04.2019 | 18.4.2019 | |
| 1131940127 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 4/2019 | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1131940126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 4/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1131940105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu vyúčtovanie 2/2018 TN | 2.841,79 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.3.2019 | 20.03.2019 | 27.3.2019 | |
| 1131940091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 3/2019 DCA | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1131940090 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 3/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1131940073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 1/2019 TN | 4847,12 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.2.2019 | 20.02.2019 | 28.2.2019 | |
| 1131940058 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 2/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 2/2019 | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 15.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 12/2018 DCA | 866,91 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 12/2018 TN | 3019,62 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 1/2019 TN | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 1/2019 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940472 | Slovak Telekom, a.s. Bajskalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 1131940411 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1131950370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 9/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1131940335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 1131940304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telekomunikačné služby 7/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 27.8.2019 | |
| 1131940251 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 63,88 vrátane DPH |
1,23/2017/OE | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1131940202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.6.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
| 1131940166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 4/2019 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 15.5.2019 | |
| 1131940137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 3/2019 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.4.2019 | 17.04.2019 | 18.4.2019 | |
| 1131940095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 27.3.2019 | |
| 1131940051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.2.2019 | 08.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940232 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 14.6.2019 | 18.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 1131940482 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 11/2019 | 575,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 89/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 |
| 1131940432 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 916,32 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 67,78,88/2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1131940348 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 8/2019 | 478,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 55/2019 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 2.10.2019 |
| 1131940264 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočt. techniky 6/2019 | 287,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 11.7.2019 | 26.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1131940114 | Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej 2/2019 | 134,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1131940078 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 816,16 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 1,2/2019 | 19.2.2019 | 22.02.2019 | 13.3.2019 |
| 1131940029 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 12/2018 | 1185,78 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 |