Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. poplatky 12/2018  185,05 
vrátane DPH		 18/2005    07.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
1331940012   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín		 34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 10.-12.2018  38,81 
vrátane DPH		 172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    07.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
1331940011   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  údržba vozidiel 12/2018  102,84 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3    07.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
1331940010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  Spracovanie U poukazov - 12/2018  3,9 
vrátane DPH		     07.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
1331940009   Nemocnica sv.Michala a.s.
Satinského I. 7770/1, Bratislava		 44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     07.01.2019  28.01.2019  25.2.2019 
1331940008   F&F medicine, s.r.o.
J.R.Poničana 824/113, Očová		 47538490  zdravotné výkony  271,83 
bez DPH		     07.01.2019  22.01.2019  25.2.2019 
1331940007   MUDr. Mosná Beata
Námestie SNP č. 36, Pliešovce		 35656069  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		     07.01.2019  22.01.2019  25.2.2019 
1331940006   MUDr. Hulina Ivan
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce		 36672033  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     07.01.2019  08.02.2019  25.2.2019 
1331940004   MUDr. Kalocsay Koloman s.r.o.
Školská 1578/33, Hriňová		 36697249  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     07.01.2019  22.01.2019  25.2.2019 
1331940003   MUDr. Zacharová Dana
Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen		 51122014  zdravotné výkony  69,7 
bez DPH		     07.01.2019  22.01.2019  25.2.2019 
2019/45570   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (130/2018) 18/33/54O/249  20.02.2019  27.03.2019  2.4.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/28267   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.01.2019 - 31.01.2019  3234 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  04.02.2019  27.03.2019  2.4.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/190905   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1		 46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 14.06.2019 -15.07.2019  12535 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  (44/2019) 19/33/54O/246  24.07.2019  02.08.2019  15.8.2019 
1331940054   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK a EK na SMV Škoda Fábia, evid. č. ZV 295 AX  124,2 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  01/2019  04.02.2019  12.02.2019  25.2.2019 
1331940055   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK a EK na SMV VW Golf, evid. č. ZV 221 AM  124,2 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  02/2019  04.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
1331940070   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD  407,76 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  03/2019  13.02.2019  20.02.2019  25.2.2019 
1331940063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 16.01. - 31.01.2019  1228,31 
vrátane DPH		 002863/73120/2004  06/2019  08.02.2019  14.02.2019  25.2.2019 
1331940056   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 409 KU  60 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  07/2019  06.02.2019  12.02.2019  25.2.2019 
1331940075   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI  390,95 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  08/2019  13.02.2019  20.02.2019  25.2.2019 
2019/121079   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 10.05.2019  492,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  15.05.2019  10.07.2019  5.8.2019 
2019/113195   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019  5045,95 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  07.05.2019  04.07.2019  11.7.2019 
2019/87289   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019  2217,6 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  04.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
1331940145   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1903673, 1903674, 1904670  470,93 
vrátane DPH		 368/OI/2016  10/15/16/2019  15.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940404   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  demontáž a montáž dverného kontaktu  232,55 
vrátane DPH		   100/2019  29.10.2019  07.11.2019  21.11.2019 
1331940437   MRK CONTRACT, s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová		 36054852  Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina  1186,6 
vrátane DPH		   102/2019  25.11.2019  04.12.2019  16.12.2019 
1331940432   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU, TK/EK, prezutie pneumatík  138,6 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  105/2019  15.11.2019  21.11.2019  21.11.2019 
1331940433   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 409 KU, TK/EK, prezutie pneumatík, výmena 1 ks pneumatiky  206,88 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  106/2019  15.11.2019  21.11.2019  21.11.2019 
1331940431   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 272 KU, TK/EK, prezutie pneumatík  138,6 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  107/2019  15.11.2019  21.11.2019  21.11.2019 
1331940482   REO AMOS SLOVAKIA s.r.o.
Rybničná 38/S, Bratislava		 31400221  kovový rošt bez rámu a vaničky  204 
vrátane DPH		   108/2019  19.12.2019  23.12.2019  23.12.2019 
1331940456   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD  240 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  109/2019  09.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940095   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 409 KU  73,68000000000001 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  11/2019  06.03.2019  11.03.2019  2.4.2019 
1331940447   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. BL 832 KV  138,6 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  110/2019  04.12.2019  09.12.2019  16.12.2019 
1331940457   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR  260,65 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  112/2019  09.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940441   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR KA  253,44 
vrátane DPH		   114/2019  29.11.2019  09.12.2019  16.12.2019 
1331940442   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR DT  186 
vrátane DPH		   115/2019  02.12.2019  09.12.2019  16.12.2019 
1331940487   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  deratizácia objektu ZV, DT  16,31 
vrátane DPH		 209/133/2018  116/2019  20.12.2019  23.12.2019  23.12.2019 
1331940466   KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, Bratislava		 35808705  kartotérka A4, svetlosivá - 8 ks  1190,4 
vrátane DPH		   117/2019  10.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť