![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940436 | MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48, Vlkanová |
36054852 | Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen | 4234,43 vrátane DPH |
53/2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940269 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1913763 | 171,6 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 52/2019 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 |
1331940234 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | hyg. materiál, kosenie trávnatých plôch, orezávanie kríkov a živých plotov | 591,49 vrátane DPH |
209/133/2018 | 51/2019 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 |
1331940250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava | 1218 vrátane DPH |
11/2007 | 50/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 |
1331940242 | ŠAMO TRANS s.r.o. E. M. Šoltésovej 1834/38, Zvolen |
50296540 | odvoz nábytku z ÚPSVR ZV, DT | 241,21 vrátane DPH |
49/2019 | 18.06.2019 | 26.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940202 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu, výmena relé, oprava stýkačov na ÚPSVR Zvolen | 181,68 vrátane DPH |
48/2019 | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
2019/236779 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 19.09.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 47/2019 (19/33/54O/253) | 27.09.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
2019/213317 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 | 4065,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 47/2019 (19/33/54O/253) | 04.09.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
2019/195153 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.07.2019 - 31.07.2019 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 47/2019 (19/33/54O/253) | 08.08.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 |
1331940211 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI - (UPS6245) | 214,75 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 46/2019 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 26.6.2019 |
1331940213 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD - (UPS6174) | 596,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 43/2019 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 26.6.2019 |
1331940200 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - výmena akumulátora na ÚPSVR Zvolen | 85,84999999999999 vrátane DPH |
42/2019 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940197 | Mestský podnik služieb s.r.o. Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina |
36027278 | likvidácia nábytku, pracovisko Krupina | 94,44 vrátane DPH |
41/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940193 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu, výmena nefunkčného tlačítka, prízemie - pracovisko Krupina | 156,46 vrátane DPH |
40/2019 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940189 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV, HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 39/2019 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 |
1331940198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI - (UPS5975) | 666,98 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 38/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 27.5.2019 |
2019/156796 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019 | 20764,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 36/2019 (19/33/54O/200) | 25.06.2019 | 04.07.2019 | 11.7.2019 |
1331940188 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1907960 | 108 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 35/2019 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 |
2019/207895 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 22.08.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 |
2019/194960 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019 | 4897,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 08.08.2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 |
2019/163446 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.06.2019 - 30.06.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 |
1331940190 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
216/133/2019 | 33/2019 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 |
1331940161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 31/2019 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 |
1331940162 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 272 KU | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 30/2019 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 |
1331940163 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 29/2019 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 |
1331940172 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI | 311,89 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 28/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 27.5.2019 |
1331940146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. BL 832 KV | 21,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 27/2019 | 15.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 |
1331940208 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu, preloženie tlačítka STOP a spoj privolávača | 252 vrátane DPH |
25/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940150 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | hyg. materiál, deratizácia | 559,02 vrátane DPH |
209/133/2018 | 23/2019 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 |
2019/143903 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie od 11.04.2019 -15.05.2019 | 21909,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 21/2019 (19/33/54O/133) | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 |
2019/174370 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 20/2019 (19/33/54O/125) | 17.07.2019 | 26.08.2019 | 17.9.2019 |
2019/163377 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 | 2864,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 20/2019 (19/33/54O/125) | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/140368 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019 | 3511,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 20/2019 (19/33/54O/125) | 06.06.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/213348 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 08.08.2019 - 31.08.2019 | 3880,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/33/54O/341 | 04.09.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
2019/150581 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/2019 (19/33/54O/115) | 18.06.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/140319 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 | 3788,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/2019 (19/33/54O/115) | 06.06.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/113236 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019 | 3326,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/2019 (19/33/54O/115) | 07.05.2019 | 27.06.2019 | 11.7.2019 |
2019/404 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2018 - 27.12.2018 | 2125,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 18/33/54O/249 | 03.01.2019 | 23.01.2019 | 25.2.2019 |
2019/15757 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 26.11.2018 do 07.01.2019 | 22127 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/33/54O/212 | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 25.2.2019 |
1331940124 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI | 932,51 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 18/2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 |