Faktúry 2020 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1292040464   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  410,04 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.12.2020  11.12.2020 
1292040425   Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  dezinfekcia pracovísk polymérom  405,00 
bez DPH
  Obj.66/2020  16.11.2020  23.11.2020 
1292040478   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 11/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.12.2020  15.12.2020 
1292040419   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 10/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.11.2020  16.11.2020 
1292040372   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 9/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.10.2020  15.10.2020 
1292040334   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 8/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.09.2020  16.09.2020 
1292040301   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 7/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.08.2020  18.08.2020 
1292040252   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 6/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.07.2020  14.07.2020 
1292040211   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 5/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.06.2020  22.06.2020 
1292040170   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 4/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.05.2020  15.05.2020 
1292040130   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 3/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.04.2020  21.04.2020 
1292040092   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 2/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.03.2020  12.03.2020 
1292040063   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  DSL back up 1/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.02.2020  21.02.2020 
1292040230   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a údržba kreditovacieho stroja  397,92 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307    22.06.2020  26.06.2020 
1292040276   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  oprava vodovodnej prípojky Petofiho Lučenec-vyúčtovacia faktúra  387,10 
vrátane DPH
Dohoda o cene zo dňa 1.7.2020  Obj.38/2020  03.08.2020  08.07.2020 
1292040395   AUTOGRENDA AG,s.r.o.
Haličská cesta 44, 984 03 Lučenec
36642185  výmena kolies,vyvažovanie,pneumatiky  381,44 
vrátane DPH
  Obj.63/2020  02.11.2020  05.11.2020 
1292040411   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  372,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    06.11.2020  13.11.2020 
1292040267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  345,09 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.07.2020  28.07.2020 
1292040424   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS-výmena detektorov Petofiho Lučenec  340,51 
vrátane DPH
  Obj.68/2020  13.11.2020  23.11.2020 
1292040375   AUTOGRENDA AG,s.r.o.
Haličská cesta 44, 984 03 Lučenec
36642185  výmena filtrov,servis vozidla  339,19 
vrátane DPH
  Obj.60/2020  12.10.2020  15.10.2020 
1292040345   Collecting s.r.o.
Ružová dolina 616/20, 821 09 Bratislava - Ružinov
52240088  Desintool Spray  324,00 
vrátane DPH
  Obj.53/2020  23.09.2020  25.09.2020 
1292040157   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  318,46 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    30.04.2020  07.05.2020 
1292040408   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2020 Železničná 5,Fiľakovo  317,47 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019, 185/OVS/2020    06.11.2020  13.11.2020 
1292040080   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena čelného skla  308,42 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  obj.7/2020  02.03.2020  06.03.2020 
1292040298   AUTOGRENDA AG,s.r.o.
Haličská cesta 44, 984 03 Lučenec
36642185  oprava sviečky zapaľovania  300,22 
vrátane DPH
  Obj.42/2020  12.08.2020  17.08.2020 
1292040472   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2020 Železničná 5,Fiľakovo  297,16 
vrátane DPH
Zml.185/OVS/2020    09.12.2020  15.12.2020 
1292040360   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2020 Železničná 5,Fiľakovo  293,05 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    07.10.2020  13.10.2020 
1292040348   PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28,821 09 Bratislava
31365078  USB tokeny  292,68 
vrátane DPH
  Ob.28720  30.09.2020  19.10.2020 
1292040327   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2020 Železničná 5,Fiľakovo  282,12 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    08.09.2020  16.09.2020 
1292040286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2020 Železničná 5,Fiľakovo  281,87 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    07.08.2020  12.08.2020 
1292040183   Public capital s.r.o.
Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč
51961148  ochranné štíty na tvár  275,00 
vrátane DPH
  Obj.29/2020  01.06.2020  05.06.2020 
1292040495   Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  dezinfekcia pracovísk polymérom  270,00 
bez DPH
  Obj.78/2020  29.12.2020  30.12.2020 
1292040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2020 Železničná 5,Fiľakovo  269,99 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    07.07.2020  14.07.2020 
1292040076   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  266,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.02.2020  02.03.2020 
1292040407   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2020 Fiľakovo,Železničná 5  259,26 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019, 185/OVS/2020    06.11.2020  13.11.2020 
1292040022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2019 Železezničná 5/MOP-MY,Fiľakovo  259,14 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    16.01.2020  23.01.2020 
1292040120   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2020 Železničná 5,Fiľakovo  251,98 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    07.04.2020  14.04.2020 
1292040389   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  234,58 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    26.10.2020  29.10.2020 
1292040199   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2020 Železničná 5,Fiľakovo  231,67 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    08.06.2020  10.06.2020 
1292040174   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2020 Železničná 5,Fiľakovo  229,38 
vrátane DPH
Zml.395/OVS/2019    11.05.2020  15.05.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť