Faktúry 2020 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1362040334   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2020  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.7.2020  10.07.2020 
1362040224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2020  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.05.2020  11.05.2020 
1362040177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2020  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  8.4.2020  14.04.2020 
1362040128   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2020  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.3.2020  12.03.2020 
1362040070   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 2/2020.  98,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.02.2020  10.02.2020 
1362040066   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 2/2020.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.02.2020  10.02.2020 
1362040014   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 1/2020.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2020  14.01.2020 
1362040006   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  telekomunikačné služby 1/2020.  98,52 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  09.01.2020  13.01.2020 
1362040596   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 11/2020 LE  137,66 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  04.12.2020  08.12.2020 
1362040595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.12.2020  04.12.2020 
1362040593   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/2020 PP  914,3 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.12.2020  04.12.2020 
1362040538   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.11.2020  06.11.2020 
1362040537   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/2020 PP  914,3 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.11.2020  06.11.2020 
1362040533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie plyn LE 10/2020  -785,37 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.11.2020   
1362040436   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 08/2020 - vyúčtovanie  -1996,70 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.9.2020   
1362040435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 09/2020  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.9.2020  09.09.2020 
1362040428   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 09/2020 - záloha  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  2.9.2020  07.09.2020 
1362040389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany3574
35743565  plyn PP 08/2020 - záloha  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2020  06.08.2020 
1362040387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany3574
35743565  plyn LE 07/2020 - vyúčtovanie  -1859,34 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2020   
1362040386   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany3574
35743565  plyn LE 08/2020- záloha  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.8.2020  06.08.2020 
1362040327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 7/2020 PP  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  6.7.2020  07.07.2020 
1362040323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020 LE  -1554,78 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  6.7.2020   
1362040314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 7/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  1.7.2020  03.07.2020 
1362040271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020 LE  -849,50 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.6.2020   
1362040270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 6/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  2.6.2020  05.06.2020 
1362040268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 6/2020 PP  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.6.2020  05.06.2020 
1362040228   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 4/2020 LE  -143,86 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  11.05.2020   
1362040227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 5/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.05.2020  11.05.2020 
1362040226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 5/2020 PP  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.05.2020  11.05.2020 
1362040211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 03/2020  949,23 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  22.4.2020  23.04.2020 
1362040174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 04/2020   914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.4.2020  09.04.2020 
1362040161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 04/2020  2708,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  1.4.2020  06.04.2020 
1362040144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 02/2020  1099,65 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  12.3.2020  13.03.2020 
1362040118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 03/2020  2708,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.3.2020  05.03.2020 
1362040116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 03/2020  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.3.2020  05.03.2020 
1362040041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2019 PP   3083,49 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.160/OVS/2015,  nie  20.01.2020  22.01.2020 
1362040479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  vyúčtovanie plyn LE 09/2020.  -1703,38 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.10.2020   
1362040478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  plyn PP 10/2020.  914,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.10.2020  07.10.2020 
1362040475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  plyn 10/2020 LE.  2825,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.10.2020  06.10.2020 
1362040082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1/2020 LE.   2217,34 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  10.02.2020  12.02.2020 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť