Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442040513   SIMA plus Krompachy s.r.o.
Maurerova 11,05342 Krompachy
47426136  výmena výkur.telies KR  2288,00 
vrátane DPH
  obj.č.1442040122  5.11.2020  09.11.2020 
1442040512   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS, Odb.55 SNV  126,72 
vrátane DPH
  obj.č.1442040111  5.11.2020  09.11.2020 
1442040511   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS GL  241,92 
vrátane DPH
  obj.č.1442040112  5.11.2020  09.11.2020 
1442040510   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Odb.53 SNV  618,66 
vrátane DPH
  obj.č.1442040110  5.11.2020  09.11.2020 
1442040509   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  naprogr.nových užívateľov EZS a zaškol.  120,00 
vrátane DPH
  obj.č.1442040120  5.11.2020  09.11.2020 
1442040508   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu GL  403,80 
vrátane DPH
  obj.č.1442040108  5.11.2020  09.11.2020 
1442040507   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS, KR  66,00 
vrátane DPH
  obj.č.1442040128  5.11.2020  09.11.2020 
1442040506   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 10/20  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    5.11.2020  09.11.2020 
1442040505   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 10/20  240,24 
vrátane DPH
  obj.č. 1442040117  5.11.2020  09.11.2020 
1442040504   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  slovak telek. 10/20, hovory + intr.  244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    5.11.2020  09.11.2020 
1442040503   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  365,25 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    3.11.2020  09.11.2020 
1442040502   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
03168755  teplo 10/20 KR  995,18 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    3.11.2020  09.11.2020 
1442040501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 11/20 SNV 53,55,kuch GL  1614,75 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    2.11.2020  09.11.2020 
1442040500   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 11/20 GL  3390,29 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    2.11.2020  09.11.2020 
1442040499   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 9-10/2020  440,60 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P    30.10.2020  09.11.2020 
1442040521   GENERALI Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
35709332  ročné poistné budovy Odborárov 55,SNV  568,28 
bez DPH
zmluva    10.11.2020  11.11.2020 
1442040523   Green Wave Recycling, s.r.o.,
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra
45539197  skartácia obsahu bezpeč. nádob  1,20 
vrátane DPH
  obj.č.1442040102  10.11.2020  16.11.2020 
1442040522   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  papierové uteráky  205,20 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    10.11.2020  16.11.2020 
1442040520   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 10/20 KR  304,27 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    6.11.2020  16.11.2020 
1442040519   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 10//20 SNV 55  480,49 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    6.11.2020  16.11.2020 
1442040518   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyučt.10/20 SNV 53  1752,92 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    6.11.2020  16.11.2020 
1442040517   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 10/20 GL  1861,02 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    6.11.2020  16.11.2020 
1442040516   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracov.PPU 10/20  12,80 
bez DPH
zmluva    6.11.2020  16.11.2020 
1442040515   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  10/20 hovory  103,90 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    6.11.2020  16.11.2020 
1442040514   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 934/2, P.O.BOX 7, 05601 Gelnica
00045969  oprava schodov GL  90,00 
vrátane DPH
  obj.č. 1442040114  6.11.2020  16.11.2020 
1442040539   Autoservis Ján Džubák
Tatranská 393, 053 11 Smižany
10756817  prezutie SMV  192,00 
vrátane DPH
  objednávka 1442040123  18.11.2020  20.11.2020 
1442040538   Autoservis Ján Džubák
Tatranská 393, 053 11 Smižany
10756817  zimné pneumatiky 20/55/R16  268,00 
vrátane DPH
  objednávka 1442040124  18.11.2020  20.11.2020 
1442040537   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky frank. stroja  144,00 
vrátane DPH
  objednávka 1442040134  18.11.2020  20.11.2020 
1442040536   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  slovanet 10-11/2020  57,72 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    18.11.2020  20.11.2020 
1442040532   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 10/2020 GL + KR  4274,15 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78,79-PP-2004    13.11.2020  20.11.2020 
1442040531   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 10/2020  6940,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    13.11.2020  20.11.2020 
1442040530   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 10/2020  2221,55 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.11.2020  20.11.2020 
1442040529   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 10/2020  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.11.2020  20.11.2020 
1442040528   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP 10/2020  1668,00 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.11.2020  20.11.2020 
1442040527   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL 10/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.11.2020  20.11.2020 
1442040526   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  VPN 10/2020  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.11.2020  20.11.2020 
1442040541   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  kancelárske kreslá  491,00 
vrátane DPH
  obj. 1442040158  23.11.2020  24.11.2020 
1442040540   NK-PLUS s.r.o.
Vajanského 65, 071 01 Michalovce
46407260  konferenčný stolík   88,00 
vrátane DPH
  obj. 1442040157  23.11.2020  24.11.2020 
1442040524   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty na odber phm  83,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.11.2020  24.11.2020 
1442040546   Lazor Stanislav, MUDr.
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy
31982743  úhr.zdrav.úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.11.2020  25.11.2020 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť