Faktúry 2021 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1222140085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
00031322  PHM  36,72 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    09.04.2021  13.04.2021 
1222140064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  8,97 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.03.2021  12.03.2021 
1222140054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM+diaľničné známky 3 x  185,17 € 
vrátane DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    22.02.2021  25.01.2021 
1222140042   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  22,65 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.02.2021  12.02.2021 
1222140012   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  99,06 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    11.01.2021  19.01.2021 
1222140088   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 3/2021  1 109,02 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.04.2021  29.04.2021 
1222140070   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Hovorné 2/2021  1 022,02 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.03.2021  24.03.2021 
1222140049   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 1/2021  1 311,32 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.02.2021  25.02.2021 
1222140019   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 12/2020  791,07 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  27.01.2021 
1222140022   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  19.01.2021 
1222140021   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPLSVPN  1 704,52 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  19.01.2021 
1222140020   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP telefonia  799,25 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  19.01.2021 
1222140023   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL back up  221,36 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  19.01.2021 
1222140076   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 3/2021  723,79 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    23.03.2021  13.04.2021 
1222140059   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 2/2021  1 033,99 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    01.03.2021  12.03.2021 
1222140033   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 1/2021  982,29 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    01.02.2021  12.02.2021 
1222140008   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 12/2020  1 085,69 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    05.01.2021  13.01.2021 
1222140093   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 3/2021  735,50 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    14.04.2021  29.04.2021 
1222140071   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 2/2021  782,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    12.03.2021  24.03.2021 
1222140047   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 1/2021  931,05 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    12.02.2021  25.02.2021 
1222140025   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2020  859,25 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    18.01.2021  25.01.2021 
1222140013   Liptovská vodárenská spoločnosťi, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie stočné 2020  168,64 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke vody a odvádzasní odpadových vôd 16752015    11.01.2021  19.01.2021 
1222140066   Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
37808427  Vyúčtovanie služieb rok 2020  884,20 € 
vrátane DPH
Zmluva LH1/2019/552/122/201    08.03.2021  12.03.2021 
1222140090   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 3/2021  917,47 € 
bez DPH
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019    13.04.2021  29.04.2021 
1222140069   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 2/2021  888,13 € 
bez DPH
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019    12.03.2021  24.03.2021 
1222140043   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 1/2021  922,82 € 
bez DPH
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019    08.02.2021  12.02.2021 
1222140014   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka elektriny 12/2020  983,83 € 
bez DPH
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019    11.01.2021  19.01.2021 
1222140009   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie dodávky elektriny za garáže 2020  22,09 € 
bez DPH
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019    07.01.2021  13.01.2021 
1222140095   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/2021  1 784,04 € 
bez DPH
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020    15.04.2021  29.04.2021 
1222140072   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 2/2021  1 784,04 € 
bez DPH
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020    12.03.2021  24.03.2021 
1222140048   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2021  1 784,04 € 
bez DPH
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020    12.02.2021  25.02.2021 
1222140029   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2020  1 784,04 € 
bez DPH
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020    21.01.2021  25.01.2021 
1222140097   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 3/2021  1 465,99 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    15.04.2021  29.04.2021 
1222140078   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Papierové rolky nad paušál pravidelných služieb 30 ks  30,00 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018  OV2021006  26.03.2021  13.04.2021 
1222140074   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 2/2021  1 465,99 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    15.03.2021  24.03.2021 
1222140055   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 1/2020  1 465,99 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    23.02.2021  12.03.2021 
1222140027   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 12/2020  1 543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    20.01.2021  25.01.2021 
1222140098   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Nové letné pneumatiky + prezutie OMV BL 601 KV  245,60 € 
bez DPH
RD17/OVS/2021  OV2021008  28.04.2021  29.04.2021 
1222140101   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Nové letné pneumatiky + prezutie OMV LM259 BJ  214,00 € 
bez DPH
RD17/OVS/2021  OV2021009  28.04.2021  29.04.2021 
1222140102   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezutie a oprava závitu na kolese OMV BL 079KU  52,63 € 
bez DPH
RD17/OVS/2021  OV2021012  28.04.2021  29.04.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť