Faktúry 2021 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292140203   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  nákup pneumatiky+prezutie  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.37/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140202   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  nákup pneumatiky+prezutie  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.26/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140201   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,oprava brzd,tlmiče,výmena filtrov  1547,41 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.32/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140200   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík,diagnostika  136,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.39/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140199   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.35/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140198   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.27/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.29/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140196   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.28/2021  28.05.2021  03.06.2021  6.7.2021 
1292140152   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena žiaroviek,diagnostika  56,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.22/2021  28.04.2021  30.04.2021  11.5.2021 
1292140141   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora  173,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.13/2021  21.04.2021  27.04.2021  11.5.2021 
1292140140   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka,servis vozidla  283,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.15/2021  21.04.2021  27.04.2021  11.5.2021 
1292140139   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,diagnostika,výjazd k vozidlu  306,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.20/2021  21.04.2021  27.04.2021  11.5.2021 
1292140064   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava zadného blatníka  149,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.200/SSVR/2017    15.02.2021  18.02.2021  17.3.2021 
1292140063   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava páčky tempomatu  149,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.200/SSVR/2017    15.02.2021  18.02.2021  17.3.2021 
1292140062   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava predného nárazníka  149,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.200/SSVR/2017    15.02.2021  18.02.2021  17.3.2021 
1292140457   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.12.2021  17.12.2021  5.1.2022 
1292140312   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.08.2021  13.09.2021  19.10.2021 
1292140311   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.08.2021  13.09.2021  19.10.2021 
1292140122   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.04.2021  21.04.2021  11.5.2021 
1292140471   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  konvektor,vysávač,skartovačka  275,22 
vrátane DPH
  Obj.106/2021  22.12.2021  20.12.2021  5.1.2022 
1292140134   FUEGO.SK s.r.o.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
47569255  čistiace prostriedky  119,28 
vrátane DPH
  Obj.17993  20.04.2021  20.04.2021  11.5.2021 
1292140024   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník
44764324  kompat.tonerové kazety  116,06 
vrátane DPH
  Obj.1/2021  14.01.2021  22.01.2021  17.3.2021 
1292140085   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  odvoz a recyklácia papiera  1,20 
vrátane DPH
    10.03.2021  12.03.2021  29.4.2021 
1292140045   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  odvoz a recyklácia papiera  1,20 
vrátane DPH
    08.02.2021  12.02.2021  17.3.2021 
1292140375   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.10.2021  20.10.2021  5.1.2022 
1292140289   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.08.2021  10.08.2021  19.10.2021 
1292140223   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.06.2021  10.06.2021  9.8.2021 
1292140486   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 12/2021  1570,80 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    28.12.2021  29.12.2021  5.1.2022 
1292140437   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 11/2021  1428,00 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    03.12.2021  14.12.2021  5.1.2022 
1292140403   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 10/2021  1499,40 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    04.11.2021  10.11.2021  5.1.2022 
1292140359   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 9/2021  1428,00 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    07.10.2021  12.10.2021  5.1.2022 
1292140321   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 8/2021  1570,80 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    07.09.2021  13.09.2021  19.10.2021 
1292140284   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 7/2021  1499,40 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    02.08.2021  06.08.2021  19.10.2021 
1292140254   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 6/2021  1570,80 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    02.07.2021  12.07.2021  9.8.2021 
1292140214   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 5/2021  1499,40 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    03.06.2021  08.06.2021  6.7.2021 
1292140169   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 4/2021  1428,00 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    06.05.2021  17.05.2021  6.7.2021 
1292140104   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 3/2021  1642,20 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    07.04.2021  15.04.2021  11.5.2021 
1292140072   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 2/2021  1428,00 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    03.03.2021  09.03.2021  17.3.2021 
1292140041   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 1/2021  1356,60 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    05.02.2021  12.02.2021  17.3.2021 
1292140001   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 12/2020  1499,40 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    04.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť